1s 7.7 lønn. Tar hensyn til spesifikasjonene til budsjettorganisasjoner

For å begynne å påløpe skatter og forskuddstrekk, må du sjekke:

1C v 7.7(1) : Kryss av:<_ _="">.-> .-> /Lønn og regnskap\. Se først på "standard kabling"

KAPITTEL 4.

Regnskap for utførte timer og andre periodiseringer og trekk i programmet «1C: Lønn og personal 7.7»

Tidligere ble du kjent med de viktigste personalordrene, journalen for personalordre. Personalbestillinger er grunnlaget for å gjøre beregninger. Neste steg jobber med programmet "1C: Lønn og personell" 7,7" er innføring av dokumenter om periodisering og trekk for ansatte, registrering av utførte timer. Mange av typene periodiseringer og fradrag som er omtalt i kapittelet krever bruk av avanserte konfigurasjonsalternativer, derfor må du merke av i boksen når du setter opp konfigurasjonen Avanserte funksjoner for lønnsberegning.

Grunnleggende dokumenter om periodisering og trekk i programmet «1C: Lønn og personal 7.7»

Formålet med dokumenter om periodisering og trekk i programmet 1C: Lønn og personal er å legge inn tilleggsinformasjon av ansatt for opptjening lønn. Dokumenter kan deles inn i flere grupper:

Registrering av utførte timer.

Andre periodiseringer og fradrag.

Gruppedokumenter Tid arbeidet sporing lar deg legge inn tilleggsinformasjon om arbeidstiden til ansatte i saker som ikke kan beskrives i arbeidstidskalendere. Inntasting utføres ved hjelp av et dokument Tids skjema.

Regnskap for utførte timer med betaling på timeliste

Trening. Deaktiver bemanningskontroll. Skape ansatte

Alekseev (betaling enkel tidsbasert lønn ifølge meldekortet/Av dager /),

Borisov (betaling enkel tidsbasert lønn ifølge meldekortet/Av timer /).

Gi dem samme pris (9 700 rubler / måned). Arbeidet startet for noen måneder siden.

Fyll ut timelistene (FERIE- og FØRFERIE-dager trenger ikke fylles ut ennå).

Beregn lønnen din. Vis lønnsslipper. Lønnsnivået var det samme.

Korriger timelisten ved å sette en forkortet før-feriedag og en null lengde på feriedagen

Resultatet er åpenbart ikke riktig, siden forkorting av førferiedagen med én time er lovfestet og i følge Arbeidsloven ikke kan føre til lønnsnedgang.

Figur B15: Gjenåpning av samme timeliste

Figur B18: Fyller ut timelisten på nytt og HÅPER den fylles ut automatisk

Figur B19: FIASCO, den automatiske fyllemekanismen fungerer ikke ennå.

Figur B20: Jeg måtte endre timelisten manuelt

Figur B42: De fire timene som er synlige før helligdagen 20. februar er et resultat av mellomeksperimenter

Figur B43: Den 23. ferien ble klarert av seg selv, og førferien (20.) måtte endres fra 8 til 7 timer manuelt:

Figur B44: RIKTIG lønnsberegning:

Finn ut selv om det vil være forskjell for ansatte som er lønnet på dag og time. Foreløpig er svaret nei, men når ansatte er borte fra arbeidsplassen (fravær, sykdom, tjenestereise), vil i de fleste tilfeller den ansatte hvis betaling anses som mer nøye (per time) til slutt få mindre.

Normal rekkefølge for regnskap for helligdager og førferier

Regnskap for utførte timer med betaling på tidsbasis UTEN timelister

Trening. Opprett ansatte:

Ivanov2 (tidsbasert bonus lønn/Av dager /),

Petrov2 (tidsbasert bonus lønn/Av timer /),

Angi deres andre arbeidsplan i arbeidsordren på kortet. Betal dem lønn. Periodiseringen vil skje under hensyntagen til arbeidsplanen til foretaket som helhet.

Merk. Å fylle ut timelisten vil ikke påvirke disse ansatte (se forrige emne):

Hvis du prøver å opprette og fylle ut en timeliste, vil en rød melding vises når du prøver å avslutte den ved å klikke som indikerer at handlingen ikke kan utføres.
I dette tilfellet vil timelisten bli lagret som ikke lagt ut.

Figur B50: Ansatt en ansatt med tilbakevirkende kraft

Figur B51: I medarbeidermappen kan og bør du se på personalbestillinger for enhver ansatt

Figur B54: Petrov2 er ennå ikke ansatt:

Trening: fyll ut en jobbsøknad for ham med samme parametere som for Ivanov2, kun Betalingssystem: (tidsbasert bonus lønn/Av timer /).

Figur B55: Ved forsøk på å beregne lønn, vises en feilmelding for ansatte som ansettes med tilbakevirkende kraft:

Utarbeide dokumenter direkte for at kassereren skal betale lønn

Til nå har ingen av avisene hatt spalten "Signatur mot penger"

Funksjoner ved regnskap for fravær fra jobb i et betalingssystem beregnet etter dager og beregnet etter timer

For å ta hensyn til fravær fra jobb for betalingsform UTEN TIDSPLAN gjelder følgende:

<_>-> . Ved sykefravær gir ikke trygdekassen tilbake 100 % av arbeidstakerens lønn.

Forklaring på hvorfor beregningsresultatet er annerledes

Betaling per uke 4000 rub.

Kostnad for 1 dag = 4000/4 dager = 1000 rubler per dag.

Situasjon: Mandag - spree. Resultat (fungerte i 3 dager) * (1000 rubler per dag) = 3000 rubler for denne uken

Totalt for uken: 8+8+8+7=31 timer.

Situasjon: Mandag - spree. Resultat tirsdag (8t) + onsdag (8t) torsdag (7t) = 8t 8t 7t =23t

Trening. Opprett en ansatt Polyakov2 (betaling er tidsbasert og bonus basert på lønn /dag/).

Beregn lønnen hans for ham.

Vurder 3 dager med fravær for ham.

Beregn lønnen din på nytt.

Utfør lønnsutbetalingen din.

Lønnsberegning etter takstkategorier

Opprett ansatte (ikke glem å opprette flere lønnskategorier og gi dem i utgangspunktet samme lønnskategori):

Vasin3 (betaling er enkel tidsbasert til timepris),

Sidorov3 (tidsbonus til timepris),

Essensen av tariffkategorier. For store bedrifter opprettes tabeller som viser hva slags arbeid en spesialist kan gjøre, hvilken kategori og hva som skal være produksjonshastigheten hans per måned (eller, hva er det samme, hvor mye tid som vil bli brukt på å produsere ett produkt). Dette lar deg kontrollere regnskapsførerne, som ellers kunne "regulere" sine venner og slektninger; lønn, vilkårlig tildeling av produksjonsstandarder og ferdighetsnivåer. Hvis en høyt kvalifisert arbeider utfører lavt kvalifisert arbeid, gjøres forskjellen som en egen tilleggsbetaling, som gjør at lederen av virksomheten kan se dette når han signerer papirene og iverksette tiltak for å rette opp situasjonen.

Ved fastsettelse av tariffer er det nødvendig å overvåke datoen de er gyldige.

Trening. Opprett ansatte (gi dem andre lønnskategorier enn de forrige)

Sergeev (enkel tidsbasert betaling til timepris),

Maksimov (tidsbasert bonus til timepris),

Manual for 1C Enterprise 7.7 Lønn og personell

Innhold i håndboken 1C Enterprise 7.7 "Lønn og personell"

1. Systemoppsett. Oppgi innledende data

1.1 Sette opp systemet ved hjelp av oppstartsassistenten

1.3 Kataloger. Ansatte

1.3.1 Kataloger. Ansatte

1.4 Ansettelser

2. Beregning av reallønn

2.2 Lønn

2.3 Lønnsberegning

2.4 Utbetaling av lønn

2.5 Avgifter på foto

2.5.1 Beregning av skatter fra lønn

2.5.2 Beregning av UST-forskuddsbetalinger

3. Akkordgodtgjørelse 1

3.1 Tariffkategorier

3.2 Ansette akkordarbeidere

3.3 Priser for akkordarbeid

3.4 Brigadeantrekk

3.5 Individuelt antrekk

4. Organisering av dannelsen av personlig inntektsskatt og enhetlig sosial skatt

4.1 Fradrag for personskatt

4.2 Skattekort 1-NDFL

4.3 Individuelt kort i henhold til Unified Social Tax

4.4 Rapporter. Skattekort 1-NDFL

5. Interaksjon mellom "Lønn + personell" og "Typisk" konfigurasjon

Du kan se 1C "Lønn + personell"-manualen versjon 7.7 her

Legg til en kommentar Avbryt svar

ZiK 7.7 forsvinner gradvis. Men kanskje noen av oss fortsatt må forholde seg til denne konfigurasjonen mer enn en gang. Siden det blir mindre og mindre arbeid med det, forsvinner kunnskap om det og erfaring gradvis. Jeg vil ikke miste min 14 år lange erfaring med ZiK 7.7 bare sånn.

I denne artikkelen vil jeg skrive ned for ikke å glemme, viktige poeng om denne konfigurasjonen, for ikke å glemme, og plutselig vil noen arve den for vedlikehold og vil bli tvunget (det er ingen annen måte å si det på) til å betjene den.

Eller du kan også betrakte denne artikkelen som det nå fasjonable «Brevet til deg selv i fortiden».

ZiK er fortsatt i live og regelmessige konfigurasjonsoppdateringer utgis. Dette er bra. Det er imidlertid ikke alltid regler for utveksling med andre konfigurasjoner.
Kort om essensen av lønn. Jeg skal være så kort som mulig. Alt gjøres til slutt for å få en "lønnsslipp"-rapport - dette er en rapport som viser hvor mye som er påløpt og tilbakeholdt for hver ansatt, og "Aktiveringsoppgjør"-rapporten er en analog av en lønnsslipp, men oppsummert for alle ansatte. Det er generelt to typer oppgjørsbevegelser - periodisering og fradrag. Periodisering - dette kan være "lønn", "bonus", forskjellige godtgjørelser. Fradrag er yrkesbidrag, inntektsskatt mv. Fradrag kan også betinget omfatte utbetaling av lønn. Som et resultat, enkel aritmetikk: startgjeld + periodisering - fradrag = endelig gjeld (saldo). Lønn beregnes vanligvis månedlig.
Fra et teknisk synspunkt er det to perioder i lønn - "oppgjørsperioden" og "handlingsperioden". Bare husk dette.
I ZiK, for normal beregning er det nødvendig å "åpne en periode", eller "gjøre en overgang til en ny periode". I dette tilfellet blir alle bevegelser i gamle perioder kun tilgjengelige for visning, og det er ikke lenger mulig å korrigere beregningsresultatene på vanlig måte. Det vil si at før starten av en ny faktureringsperiode, for eksempel når vi ønsker å beregne lønnen "for januar", må vi sørge for at "januar i år" er "åpen".
Hvis du plutselig trenger å justere postene fra en gammel periode, må du huske dette. Det finnes to typer redigeringer: a) Redigeringer med tilbakevirkende kraft, når vi rett og slett korrigerer opptegnelsene fra en gammel periode fordi de skiller seg fra papirjournalene våre. Dette den eneste grunnen, hvoretter beregningen korrigeres med tilbakevirkende kraft. b) rettelser for inneværende periode, når det oppdages at beregningen av forrige periode var feil, men alt stemmer med papirene, og rapporteringen er allerede sendt inn og signert. Det vil si at det er umulig å redigere retrospektivt, derfor i gjeldende periode blir det laget korrigerende poster for forrige periode. I januar foretar vi for eksempel en justering "for desember det året." For å korrigere det "med tilbakevirkende kraft", sjekk om den gamle perioden fortsatt er åpen, eller om en "bytte til en ny måned" allerede er gjort. Hvis den gamle perioden er åpen, er alt klart, vi justerte det, og gikk videre. Hvis perioden er "stengt", kan du åpne den på standardmåten, men dette er full av alvorlige konsekvenser - postene fra den gamle perioden som åpnes vil bli merket som "ikke beregnet", og de må beregnes på nytt . Dette er veldig dårlig, siden regnskapsfører ofte og tilfeldig foretar justeringer av beregninger (og så ikke husker dette), som et resultat av at omberegning ikke kan gjøres akkurat slik - manuelle justeringer vil gå tapt. Bruk "Soft Rollback"-behandlingen for å gå til den gamle perioden, og "rull tilbake" til den gjeldende perioden. For eksempel denne http://infostart.ru/public/14760/
Du kan ikke korrigere grunnlaget for beregningstyper og periodiseringer hvis de allerede er brukt (dette gjelder sekundære beregningstyper som "Bonus" osv.). Dette er viktig for beregninger "i gjennomsnitt" - alle slags sykefravær, feriepenger, "nedetid", etc. Etter dette vil alt dette begynne å bli vurdert feil, med tanke på justeringer. Hvis det viser seg at databasen ble konfigurert feil, er det bedre å opprette den nye typen beregning, og "lukke" ansattes periodisering for den gamle beregningstypen og legge til en ny opprettet type, som allerede er konfigurert "riktig på en ny måte."
Katalog "Ansatte". Hvis en ansatt ble sparket og ansatt på nytt, kan du ikke opprette et nytt katalogelement, du må bruke et eksisterende (dette er en funksjon i ZiK 7.7, i 8 versjoner er alt omvendt), ellers vil det oppstå feil når det eneste akseptable og riktige alternativet når duplisering er nødvendig, er å akseptere det samme som arbeidstakeren selv, som allerede jobber, for en stilling som deltidsarbeider. Da skal to elementer vises i katalogen. Hvis du ser fra et teknisk synspunkt, vil hovedansatt ha feltet "Hovedelement" fylt ut - en lenke til seg selv, og deltidsansatt vil ha feltet "Hovedelement" fylt ut - en lenke til hovedansatt. Bruk den ansattes inputassistent. Dersom en ansatt dupliseres, vil det ikke være mulig å sende inn rapporter for året. Vi må skrive behandlingen.
ZiK bruker mange detaljer som endrer seg over tid – periodiske detaljer. Ofte opplever en regnskapsfører vanskeligheter med arbeidet sitt på grunn av dem. Du bør bruke "Historikk"-knappen.
Den globale modulen er enorm. Det er veldig lett å bli forvirret. Følger OpenConf for enkel jobb med konfigurasjonen. http://infostart.ru/public/15540/ På grunn av stor kvantitet Globalizer-linjer kan også bremse feilsøkingsmodusene. For å feilsøke globaliseringen, bør du ikke bruke bruddpunkter, men sette stubber av typen "Advarsel", og deretter fortsette til feilsøking.
Ikke feilsøk langvarige moduler på produksjonsbasen når brukere jobber via RDP, siden alle brukere også vil oppleve stopp i koden deres (de vil føle seg sittende fast).
For å beregne transaksjoner brukes et dynamisk skjema, det vil si at transaksjoner beregnes på nytt hver gang "Rapport om transaksjoner" eller "Last opp transaksjoner" startes. I den globale boken er "Glav Transactions for the Period"-prosedyren ansvarlig for å beregne transaksjoner. Den er stor og bare en profesjonell kan gjøre endringer i den.
På store databaser kan "Periodeposteringer" fungere i timevis, noe som irriterer regnskapsførere. Det er en enkel optimaliseringsmetode, bare noen få linjer endres, noe som lar deg fremskynde arbeidet flere ganger. Dette er beskrevet i en av artiklene. Ytterligere tekniske spesifikasjoner brukes. En typisk algoritme gjør dette: LønnsregnskapstabellNNP.Unload(LønnsregnskapstabellNNP); Du må legge til det nødvendige antallet linjer i arbeidsoppgaven, og først deretter kopiere linjene til arbeidsoppgaven, uten fullstendig lossing og lasting. Den er beskrevet her, selv om artikkelen er ufortjent glemt og forlatt. http://infostart.ru/public/16250/
Skatteberegning. «Personskatt»-skatten beregnes umiddelbart ved lønnsberegning, men det er også «sosialskatt» som beregnes separat.
For å lagre registreringer av beregninger, er det en "Beregningsjournal". Det er to hovedtrekk - "Lønn" og "Forsikringsbidrag". Det er også "Tillegg", hvor lederlønninger noen ganger vurderes.
For å sette opp regnskapsposteringer, bruk «Oppføringsmal»-attributtet for den ansatte. Du kan heller ikke spesifisere det i dette tilfellet, sett opp en "posteringsmal" for avdelingen der de ansatte jobber. Eller hvis oppslaget er standard for alle ansatte, bruker vi konstanten «Standardpostering».
Noen ganger er det uklart om personskatten er riktig beregnet eller ikke. Det er viktig at personskatt beregnes på periodiseringsbasis gjennom hele året, så du må se på perioden januar til desember. Det er også komplekse saker- for eksempel kan beregningen inkludere den siste perioden, for eksempel "i desember i fjor ble det opptjent ferie for januar i inneværende år." For enkel kontroll kan du bruke nyttige rapporter om periodiseringer, eller rapporter som «lønnsslipp fra begynnelsen av året» osv.
Også for bidrag kan kontroll gjøres ved hjelp av oppsummerende spesialrapporter. For å kontrollere forsikringspremiene er det viktig å huske at det er en prosentskala, og du kan sjekke om skatten er riktig beregnet, enkel multiplikasjon baser per prosent. Du må imidlertid holde styr på "fra hvilket grunnlag opptjeningen kom fra." Du kan også finne ut databasen ved å kjøre spesialrapporter som ikke er inkludert i standard ZiK og er skrevet av uavhengige utviklere. For eksempel denne rapporten: http://infostart.ru/public/21180/
Noen ganger blir lønnsjournalen så flokete for en ansatt at automatisk beregning ikke kan gjøres, og han kan ikke korrigere oppføringer (noen ganger blokkerer systemet manuelle justeringer). For å løse dette problemet, last ned "Calculation Journal Editor"-behandlingen. For eksempel denne: http://infostart.ru/public/18776/. Du må selvfølgelig lage en kopi før du bruker den. En nybegynner eller til og med en gjennomsnittlig utvikler vil ikke kunne skrive en analog av denne behandlingen, siden en klar forståelse av å arbeide med beregningsloggen programmatisk er viktig. Denne behandlingen lar deg gjøre hva du vil med beregningsloggen.
Når du gjør endringer i Zik, husk at dette er en "Beregning"-komponent du trenger ikke legge til en kontoplan og driftsregnskapsregistre der, siden kunden kanskje ikke har lisenser for dem. For de som jobber med 8.x-versjoner er dette kanskje ikke trivielt, og jeg har sett slike løsninger.
I tjenesteparametrene, skriv inn datorepresentasjonen i 4-sifret form "11/19/2014", ikke "11/19/14". Unngå da forvirring med forskjellige besteforeldre født på 40-, 50-tallet.

Elena SHLIFER

Den mest komplette regnskapsføringen og beregningen av lønn er automatisert i 1C: Lønn og personalprogram. Det er i den de implementeres forskjellige typer periodisering og trekk i lønn. Dette programmet passer for organisasjoner med et komplekst godtgjørelsessystem.

Det er imidlertid et annet alternativ. Ofte bruker små organisasjoner allerede 1C: Accounting-programmet for å opprettholde regnskaps- og skatteoppføringer. Hvis bedriften har en liten stab og et enkelt avlønningssystem, er det fullt mulig å holde styr på lønn i standardversjonen av 1C: Accounting 7.7-programmet.

Vår oppgave er å hjelpe leseren med å navigere hvordan dette programmet egnet for det formål å opprettholde lønnsregistreringer i sin organisasjon.

La oss liste opp hovedtrekkene ved regnskapsføring av lønn i standardkonfigurasjonen av "1C: Regnskap 7.7 utgave 4.5".

Personaljournal med vedlikehold av grunnleggende dokumenter:

Rekkefølgen for aksept til arbeid;
rekkefølge om personalendringer;
for å endre lønn;
oppsigelsesordre.

Lønn etter type:

grunnlønn;
ekstra inntektstyper.

Regnskap for trekk i lønn:

Av henrettelsesforklaringer;
Personlig inntektsskatt.

Gebyrer til lønnsfondet (regnskap for enhetlig sosial skatt)

Rapportering:

skattekort 1-NDFL;
sertifikat for inntekt for en individuell 2-NDFL;
individuelle UST registreringskort;
erklæring om forsikringsbidrag til pensjonsfondet;
erklæring om enhetlig sosial skatt;
rapport om bruk av forsikringsavgift for obligatorisk sosialforsikring mot arbeidsulykker;
lønnserklæring for midler fra Federal Social Insurance Fund of the Russian Federation (skjema 4-FSS of the Russian Federation);
FSS forsikringspremier for midlertidig funksjonshemming (skjema 4a-FSS fra den russiske føderasjonen).

Skatteregnskap:

opprettelse av skatteregnskapsregistre.

Før du begynner å bokføre lønn, må du konfigurere programmet gjennom konstanter (Operations-menyelementet) eller gjennom Verktøy ® Generelle innstillinger. Du må konfigurere følgende indikatorer og verdier.

Regional koeffisient (ikke å forveksle med den nordlige tilleggsavgiften!). Fyllingsformatet er som følger: for eksempel, med en verdi på 15 % (økning), fylles 1,15.

Fradragsgrensen for å beregne personlig inntektsskatt er 20 000 rubler. (implementert kun gjennom konstanter).

Lønnsregnskap utføres i et eksternt program - "nei" (dvs. ikke merk av i boksen) (i Generelle innstillinger).

Bruk en regressiv skala av UST-rater ("ja" eller "nei") - gjennom konstanter.

Er organisasjonen gitt en fordel for å betale den enhetlige sosiale skatten i samsvar med paragraf 1.2 i art. 239 NK - gjennom konstanter.

Vi minner om at i henhold til denne klausulen er offentlige organisasjoner av funksjonshemmede fritatt for å betale skatt; institusjoner opprettet for å oppnå utdannings-, kulturelle, medisinske og rekreasjons-, kroppsøvings-, sport-, vitenskapelige, informasjons- og andre sosiale mål (for mer detaljer, se skattekode RF).

Bruk regressive satser for forsikringsbidrag til pensjonsfondet - verdier "ja" eller "nei" - gjennom konstanter.

La oss vurdere de grunnleggende bestemmelsene for regnskap for lønn i konfigurasjonen i samsvar med de oppførte egenskapene.

Personalregnskap

Personaldata fylles ut i detalj for hver ansatt i katalogen "Ansatte" eller i dokumentet "Ansettelsesordre". Når du ansetter en ny ansatt, er det nok å legge inn data bare i "Ansettelsesordre" -dokumentet, og det vil automatisk bli kopiert til "Ansatte" -katalogen.

Avmerkingsboksen "Ansatt er skattemessig bosatt" bestemmer satsen og prosedyren for å beregne personlig inntektsskatt. Inntekten til innbyggere beskattes med en sats på 13%, ikke-bosatte - med en sats på 30%. Til enkeltpersoner - skatteinnbyggere Den russiske føderasjonen inkludere individer som faktisk er på dens territorium i minst 183 dager i løpet av et kalenderår.

Detaljen "Fradrag for ett barn" angir størrelsen på standard skattefradrag for ett barn gitt ved beregning av personlig inntektsskatt (300 rubler hvis barnet er oppdratt av to foreldre, og 600 rubler hvis barnet er oppdratt av en forelder og ansattes årlige inntekt på periodiseringsbasis har ikke nådd 20 000 rub.).

La oss minne om at når du legger inn data, må du fylle ut alle felter for riktigheten av videre beregninger og utfylling av rapporter. Spesiell oppmerksomhet må adresseres til periodiske detaljer, putting ønsket dato når du legger inn nye detaljer eller endrer eksisterende. Det skal bemerkes at dokumentet "Ordre om personalendringer" lar regnskapsføreren tydeligere se og rettidig reflektere endringer i personell i de relevante operasjonene. Tidligere kunne slike endringer til en ansatt kun gjøres manuelt og ses gjennom detaljhistorikken.

Dokumentet "Oppsigelsesordre" har en ganske forenklet form: programmet tilbyr å velge en ansatt og datoen da han ble sparket. I dokumentskjemavinduet er det en linje "Kommentar" - dette er en kommentar for regnskapsføreren som ikke vises i bestillingen. Årsaken til oppsigelsen vil måtte legges inn manuelt på skjermen direkte i form av dokumentet før det skrives ut (men dataene vil ikke lagres i minnet) eller direkte i det utskrevne dokumentet.

Trykte skjemaer for ordre T-1, T-5, T-8, som starter med utgivelsen av program 459, er gitt i samsvar med de nye enhetlige skjemaene godkjent av resolusjon fra Russlands statsstatistikkkomité datert 5. januar 2004 nr. 1.

Utgave 4.5 gjør det mulig å beregne lønn etter type opptjening, noe som øker analytiskheten i beregningene betydelig. Katalogen "Typer av periodiseringer" lar deg selvstendig legge inn typer periodiseringer som brukes, og angir inntektskoden i samsvar med listen godkjent av ordre fra Russlands skattedepartement datert 1. november 2000 nr. BG-3-08/ 379, og bestemmer også skattene som pålegges for hver type periodisering.

For å gjenspeile inntekt som ikke er underlagt personlig inntektsskatt, bør du angi type periodisering, tilsvarende inntekt med kode 0000 «Inntekt unntatt fra beskatning iht. 217 i den russiske føderasjonens skattekode.»

For riktig beregning av personskatt er den kronologiske rekkefølgen for innføring av forskriftsdokumenter i informasjonsgrunnlaget viktig. Spesielt bør «Lønn»-dokumentet legges inn før «Månedsavslutning»-dokumentet.

Sekvensen for å legge inn regulatoriske dokumenter er beskrevet mer detaljert i konfigurasjonsveiledningen, i avsnittet "Opprette økonomiske resultater” (menyen Verktøy ® Veiledning).

For hver type periodisering må det genereres et eget «Lønn»-dokument. Regnskapsposter er dannet i samsvar med dataene spesifisert i "Ansatte"-katalogen (for grunnlønnen) eller føres uavhengig inn i erklæringene.

Dermed kan regnskapsfører føre sykefravær, bonus, feriepenger og andre typer opptjening med tilhørende regnskapskorrespondanse. Imidlertid vil beregninger for disse og andre typer periodiseringer måtte gjøres manuelt.

Lønn betales et eget dokument"Utbetaling av lønn" med dannelsen av en lønnsliste. I tillegg kan betalinger også gjøres gjennom kassaapparatet ved bruk av kontantkvitteringer.

Regnskapsføring av trekk i lønn

Hovedtypen fradrag er inntektsskatt enkeltpersoner. Beregningen av denne skatten i programmet er implementert ganske fullt. Personlig inntektsskatt beregnes med satser på 13 %, samt 6 % (utbytte) og 35 % (materielle fordeler).

Når du legger inn data for en ny ansatt eller fra tidspunktet for regnskapsstart i programmet, må brukeren angi startdatoen for skatteberegning riktig i det - dette er datoen for ansettelse.

Eksempel
Ansatt Petrenko ble ansatt 08.09.04. Han nyter en rabatt ved beregning av personlig inntektsskatt som individ - 400 rubler, og har også ett barn (300 rubler).
Når du legger inn data i katalogen "Ansatte", på fanen Initial data, må du angi startdatoen for skatteregnskap i programmet - 08/09/04.
Datoen 07/31/04 vil føre til fordeler på 1400 rubler (400 + + 300) 5 2, det vil si doble fordeler), og følgelig vil personskattebeløpet bli beregnet feil. Inntekt fra inngangen av året føres også for å ta hensyn til muligheten for å søke personfordel.
For å registrere inntekten til ansatte er DFL-programkontoen («Inntekter til enkeltpersoner») ment, som har underkontoer: DFL.1 «Inntekt knyttet til aktiviteter som ikke er underlagt UTII» og DFL.2 «Inntekt knyttet til aktiviteter som er underlagt til UTII."
Du kan generere en rapport på kontoen din ved å bruke standardmetoden. Omsetning på DFL-kontoen bestemmer grunnlaget for beregning av personskatt og arbeidsgiveravgift. Bevegelse i kontoen skjer automatisk ved posting av "Månedsavslutning"-dokumentet.
Andre fradrag (for eksempel fradrag basert på tvangsfullbyrdelser) foretas gjennom manuelle operasjoner eller gjennom opprettede standardoperasjoner. Beregningen gjøres manuelt.

Regnskap for enkelt sosial skatt

Skattesatser for UST og FSS kan ses og fylles ut i katalogen "Skatter og fradrag" (meny Kataloger ® Skatter). I samme katalog kan du fylle ut skatteopplysninger for å fylle ut betalingsoppdrag for overføring av skatter.

Beregningen av Unified Social Tax og dannelsen av regnskapsposter utføres gjennom dokumentet "Month Closing". Regnskapsposter genereres for hver ansatt og skattetype.

La oss igjen merke seg at hvis regnskapsføreren i katalogen "Typer periodisering (betalinger)" ikke merket noe opptjening (for eksempel sykefravær) som grunnlag for å beregne den enhetlige sosiale skatten, vil ikke skatten på denne opptjeningen beregnes.

I regnskap Samlet sosial skatt og bidrag til pensjonsfondet i Den russiske føderasjonen reflekteres av oppføringer fra kreditten til kontoene 69-2-1, 69-2-2 eller 69-2-3 til debet av kontoene som står for de tilsvarende kostnadene .

Slik at når du legger ut dokumentet "Avslutte måneden", utføres beregningen av den enhetlige sosiale skatten og bidrag til pensjonsfondet i samsvar med den beskrevne metodikken, i konstanten "Prosedyre for beregning av den enhetlige sosiale skatten", angir "2 ” (meny Operasjoner ® Konstanter). Det skal bemerkes at ordren fra departementet for skatter og plikter i Den russiske føderasjonen datert 01.02.02 nr. BG-3-05/49 "Ved godkjenning av formen for beregning for forskuddsbetalinger for den enhetlige sosiale skatten og prosedyren for å fylle det ut” (godkjent etter ordre fra Russlands skattedepartement datert 26.03.03 nr. BG-3-05/134), som refereres til av 1C: Regnskapsprogrammet, er ikke gyldig.

Rapportering

Nye rapporteringsskjemaer for personlig inntektsskatt, godkjent etter ordre fra Russlands skattedepartement datert 31. oktober 2003 nr. BG-3-04/583, har blitt implementert i programmet som starter med utgivelse 454. Skjemaer for rapportering av personlig inntektsskatt kan ses gjennom "Ansatte"-katalogen. Felter uthevet gul

, redigeres manuelt. Felter uthevet i grønt kan ikke redigeres. Der kan du også se ditt individuelle UST-kort.

Rapportering for innsending til Skatte- og fondsdepartementet genereres gjennom menyen Rapporter ® Regulert.

Skatteregnskap

For å implementere skatteregnskap for lønn og trekk er det implementert to dokumenter:

arbeidskostnader;

skatteberegning. Dokumenter genereres automatisk basert på data regnskap

etter slutten av måneden gjennom menyen Skatteregnskap ® Vanlig drift.

Fyll-knappen fyller automatisk ut feltene i dokumentdataene. "Tax Accrual"-dokumentet fyller automatisk ut skatter i henhold til Unified Social Tax, Social Insurance Fund og Pension Fund. Øvrige skatter (eiendom, fortjeneste osv.) fylles ut manuelt.

Selve skatteregnskapsregistrene opprettes gjennom menyen Skatteregnskap ® Register over forretningstransaksjoner. Dette er et register for regnskapsføring av lønnskostnader og et register for regnskapsføring av skatter inkludert i utgifter. Arbeidskostnader kan også inngå i enkelte andre registre, for eksempel et register for registrering av direkte produksjonskostnader.

Avslutningsvis vil jeg merke meg hvilke muligheter for regnskapsføring av lønn som ikke er gitt i 1C: Regnskapsprogrammet.

Du kan ikke vedlikeholde en bemanningstabell. Beregning av feriepenger, sykefravær, overtid og underholdsbidrag skal gjøres manuelt. Til slutt er standardtransaksjoner ikke konfigurert til å beregne periodiseringer og trekk fra lønn. Programmet "1C: Lønn og personell" er designet for å beregne lønns- og personalposter, det kan brukes både i selvforsørgende bedrifter i den russiske føderasjonen og i organisasjoner med budsjettfinansiering

. Det lar deg ikke bare automatisere lønnsberegninger, men også organisere ansattes poster, registrere offisielle bevegelser og motta statistisk informasjon om personell. Allsidigheten til systemet lar deg implementere enhver tilnærming for å løse disse problemene og motta eventuelle rapporteringsdokumenter.

Hovedfunksjonalitet:

Innledende funksjoner

Ulike funksjoner støttet av konfigurasjon

Umiddelbart etter installasjon av systemet har du mulighet til å begynne å beregne lønn. Du kan allerede:
utstede bestillinger for kampanjer;
legge inn og beregne sykefravær;
beregne ferier forskjellige typer og utarbeide ferienotater;
innføre engangs- eller langsiktige tilleggsbetalinger og godtgjørelser;
gi ordre om utbetaling av bonuser til både avdelinger og individuelle ansatte;
utføre omberegninger "retrospektivt";
beregne en rekke tilleggsbetalinger fra en tilleggsbetaling til lønnen til en bonus "for tjenestetiden";
vedlikeholde bemanningstabellen til bedriften;
motta standardrapporter og skjemaer for innsending til skatte- og andre myndigheter;
foreta mellombetalinger av lønn;
foreta delvis utbetaling av lønn;
innskuddsbeløp som ikke er utstedt i henhold til lønnsoppgaver;
ta hensyn til lønnsgjeld fra tidligere perioder;
formalisere oppsigelse med beregning av feriekompensasjon og sluttvederlag;
mye mer...

Standardkonfigurasjonen gir muligheten til å bruke all funksjonaliteten som er inkludert i konfigurasjonen trinn for trinn. Du kan for eksempel begynne å jobbe med programmet uten å bruke alle konfigurasjonsfunksjonene, og senere gå videre til å bruke alle funksjonene.

Alle nødvendige rapporter og dokumenter

Programmet lar deg bruke all rikdommen til Windows-designfunksjoner når du utarbeider rapporter og standarddokumenter basert på beregningsresultater. Du kan for eksempel opprette følgende dokumenter:

Personaldokumenter:
- Ordre for opptak (skjema T-1);
- Ordre om oppsigelse (skjema T-8);
Reguleringsdokumenter:
- Lønn;
- Skatteberegning;
Dokumenter som registrerer betaling for ubearbeidet tid:
- Sykefravær;
- Opptjening av ferie (skjema T-6);
Dokumenter som registrerer langsiktige fradrag:
- Enterprise lån;
- Ytelsesliste;
Dokumenter som registrerer betaling for utført tid:
- antrekk;
- Sivile kontrakter;
Du kan også lage rapporter som:
- Timeliste (skjema T-13);
- Lønnsslipper;
- Oppgjør og betalingsoppgaver (skjemaer T-49, T-51, 13-FO, 15-FO);
- Lønnssammendrag;
- Rapport om utgifter fra trygdekassen;
- Oppsummering av eksekusjonstekster;
- Kode for overføring av lønn til banker;
- Gjennomsnittlig antall ansatte;
- Rapporter om bemanning (inkludert skjema T-3);
- Konsolidert rapportering for budsjettorganisasjoner (i henhold til skjemaene 14-BUDZH og 14-SV);
- Sammendrag transaksjoner rapport;
- Registrerer skatteregnskap lønnskostnader for profittskatteformål;
I tillegg er følgende skatterapportering tilgjengelig:
- Attest for inntekt for en person (skjema 2-NDFL);
- Informasjon om inntekten til enkeltpersoner på magnetiske medier;
- Skattekort for regnskapsføring av inntekt og personlig inntektsskatt (skjema 1-NDFL);
- Rapporter for personlig regnskap i Pensjonskassen (skjema ADV-1 og individuell informasjon om den forsikrede, skjema SZV-3);
- Informasjon for persontilpasset regnskap i Pensjonskassen på magnetiske medier;
- Beregning av forskuddsbetalinger under enhetlig sosial skatt og forsikringsavgift til pensjonsfondet for obligatorisk pensjonsforsikring;
- Individuelt kort i henhold til den enhetlige sosialskatten;
- Søknader fra enkeltpersoner til Skattetilsynet for å få et TIN.

Du kan tilpasse tilpassede rapporter ved å bruke din bedriftslogo, tekstfarger, forskjellige fonter osv.

Utarbeidelse av lønn

Ulike systemer og former for godtgjørelse

I dette programmet kan lønn beregnes iht ulike systemer(inkludert på provisjonsbasis) og godtgjørelsesformer.

Etter å ha installert programmet, avhengig av dine behov, kan du bruke eller ikke bruke avanserte lønnsfunksjoner. Hvis organisasjonen din ikke bruker spesifikke betalingsmåter, trenger du ikke bruke avanserte lønnsfunksjoner.

Dersom du ikke benytter deg av de avanserte lønnsmulighetene, er det kun de enkleste avlønningsformene som er tilgjengelige ved lønnsberegning – enkel tidsbasert lønn og timepris, samt tidsbonus basert på lønn og timepris.

Alle systemer og betalingsmåter som tilbys i programmet er oppført nedenfor:

Enkel tidsbasert lønn (etter dag);
Enkel tidsbasert lønn (per time);
Enkelt tidsbasert til timepris;
Tidsbasert bonus på lønn (etter dag);
Tidsbasert bonus basert på lønn (timebasert);
Tidsbasert bonus til timepris;
Tidsbasert lønn, per dag, "fra omvendt";
Direkte akkordarbeid;
Stykke-bonus;
Stykke-progressiv;
Indirekte akkordarbeid;
Akkord;
På provisjonsbasis (lønn + % av inntekten);
På provisjonsbasis (% av inntekten);
På provisjonsbasis (% av inntekten, ikke mindre enn lønn);
Enkel tidsbasert lønn (etter dag) i henhold til timelisten;
Enkel tidsbasert lønn (på time) i henhold til timelisten;
Enkelt tidsbasert til timepris i henhold til timelisten.

Tid arbeidet sporing

Arbeidstimer for arbeidstakere med tidsbasert lønn er definert som differansen mellom normert arbeidstid (i henhold til arbeidstakernes timelister) og avvik fra vanlig arbeidsplan (dvs. ferier, sykdom, fravær etc.) som oppstod i løpet av gjeldende faktureringsperiode.

For arbeidere som arbeider på akkordlønn eller provisjonslønn, beregnes arbeidstiden på samme måte som for «vikarer», men brukes kun ved beregning av ferie og sykefravær arbeidere beregnes i henhold til dokumentene som er angitt på dem om produksjon (akkord- og brigadeordrer, provisjonsinntekter, etc.).

Hvis virksomheten bruker oppsummert registrering av arbeidstid for enkelte kategorier av ansatte, kan brukerdefinerte flerskiftsarbeidsplaner brukes til automatisk å registrere timene til slike ansatte.

Videre, hvis det for noen ansatte ikke er mulig å indikere en fastsatt arbeidsplan ved hjelp av kalendere, kan regnskapet for tiden arbeidet av slike ansatte legges inn manuelt i timelister.

Tar hensyn til nordlige og regionale trekk

Funksjonene til programmet gjør det mulig å bruke det ikke bare på bedrifter i den europeiske delen av Russland, men også i spesielle områder, områder i det fjerne nord og tilsvarende områder. I dette tilfellet kan du bruke slike spesifikke data som den regionale koeffisienten, startdatoen for nordlig arbeidserfaring, den individuelle prosentandelen av tilleggsbetalinger for arbeid i nord, etc.

Regional koeffisient, samt bonus for arbeidserfaring i nord, tas automatisk med i beregningen av gjennomsnittsinntekt for å betale sykefravær, ferier mv.

Personaljournal og bemanningsplan

Programmet lar deg registrere ansettelse, oppsigelse og flytting av ansatte, automatisk opprette standardformer for personalbestillinger og motta rapporter om ansattes personelldata.

Programmet lar deg opprettholde bemanningstabellen til bedriften, inkludert en liste over avdelinger og den offisielle sammensetningen av hver avdeling.

Ved å bruke en bemanningstabell kan du:

Oppførsel automatisk sjekk overholdelse av personaldokumenter (som ansettelsesordrer og personaloverføringer) med den utfylte bemanningstabellen. For eksempel vil systemet ved ansettelse sjekke om antall ansatte for en gitt avdeling og stilling tilsvarer dataene for neste ordre.
Utfør automatisk beregning av offisielle godtgjørelser. Dersom du ved utfylling av bemanningstabellen oppgir stillingstillegg (inntil tre stk), vil dette føre til at den ansatte i tillegg til hovedopptjeningen i henhold til lønnsskjemaet vil få opptjent bonus etter bemanningstabellen. . I dette tilfellet vil programmet automatisk spore både endringer i den ansattes stilling og avdeling, samt i listen over godtgjørelser fra bemanningstabellen. For eksempel, hvis en ansatts stilling har endret seg i løpet av måneden, vil de jobbtilleggene som tilsvarer den nye stillingen bli påløpt fra det øyeblikket stillingen endres. På den annen side, hvis det i løpet av måneden ikke var noen bevegelse av en ansatt (verken enheten eller stillingen som ble besatt ble endret), men på et tidspunkt endret sammensetningen av godtgjørelsene i henhold til bemanningstabellen, fra det øyeblikket vil godtgjørelsene periodiseres etter de nye vilkårene.

Bruken av dette programmet krever ikke nødvendigvis bruk av verken begrepet bemanningstabell eller begrepene avdeling og stilling. For et lite foretak som ikke har etablert praksis med å opprettholde en bemanningstabell, er det ganske nok å bare føre en liste over ansatte uten å sammenligne avdeling, stilling og lønn spesifisert for ansatte med bemanningstabell. Dessuten trenger du ikke spesifisere en avdeling eller stilling for den ansatte.

Funksjoner ved budsjettorganisasjoner

Programmet lar deg beregne lønn ikke bare i selvforsørgende organisasjoner, men også i budsjetter. Programmet sørger for spesifikke periodiseringer som er iboende i budsjettorganisasjoner, for eksempel en bonus for lengden på tjenesten, bonuser for å jobbe med klassifiserte materialer etc.

Programmet implementerer muligheten til å beregne bonuser for lengden på tjenesten. En organisasjon kan bruke flere skalaer med bonusprosent avhengig av tjenestens lengde.

For noen standardrapporter, spesielt ved beregning av lønn i budsjettorganisasjoner, er det viktig å ta hensyn til påløpte beløp etter kategori av ansattstillinger. I den foreslåtte konfigurasjonen er følgende sammensetning av ansattjobbkategorier vedtatt:

Ledere;
Spesialister;
Andre ansatte;
Arbeidere;
Vitenskapelige og pedagogiske arbeidere.

Programmet har muligheten til å beregne lønns- og godtgjørelsesbeløp for militært personell og offentlig ansatte. Denne funksjonaliteten leveres av spesialiserte personelldokumenter og typer beregninger.

Mest karakteristisk trekk beregning av lønnen til embetsmenn (inkludert militært personell) er tilstedeværelsen av en lønn, bestående av den offisielle lønnen og en godtgjørelse for kvalifikasjonskategorien (for militært personell - lønn i henhold til militær (spesiell) rangering), tilstedeværelsen av godtgjørelser , hvorav prosentandelen beregnes basert på en viss tjenestetid. Offisiell lønn en tjenestemann kan tildeles ham i samsvar med en av tre bitnett(6, 9 eller 51 bit).

Det er visse forskjeller i beregningen av noen tilleggsbetalinger spesielt, noen tilleggsbetalinger beregnes i denne måneden for utløpt I tillegg har den monetære godtgjørelsen til militært personell spesifikke egenskaper når de beskattes av den personlige inntektsskatten og den enhetlige sosial skatt. Alle disse funksjonene er tatt i betraktning i programmet.

Tjenestemenns stillinger har en spesifikk inndeling i grupper og kategorier. Denne klassifiseringen brukes også i spesifikk konsolidert rapportering på skjemaene 14-BUDZH og 14-SV.

For personelljournaler for militært personell brukes følgende spesifikke dokumenter:

Ordre for innmelding i enhetslistene;
Pålegg om å ekskludere en enhet fra listene;
Pålegg om personelloverføring av et militært personell.

Utbetaling av påløpte godtgjørelser til militært personell formaliseres ved særskilte lønnsoppgaver i henhold til skjema 13-FO og 15-FO.

Arbeide med distribuerte informasjonsbaser

(«Distribuert informasjonsbasestyring»-komponenten leveres separat)

Hovedformålet med verktøy for å jobbe med distribuerte informasjonsbaser er å organisere enhetlig system personalregnskap og lønnsberegning ved virksomheter med geografisk avsidesliggende filialer uten tilknytning lokalt nettverk med hovedkontoret.

vilkårlig rekkefølge og metode for overføring av endringer;
opprettholde flere autonomt opererende grener;
full eller selektiv datasynkronisering;

Ulike konfigurasjonsmuligheter

1C: Lønn og personell-systemet kan tilpasses alle funksjoner i lønnsberegning og personalregnskap for en bestemt bedrift. I systemkonfigurasjonsmodus kan du:

redigere eksisterende og lage nye dokumenter og oppslagsverk av enhver struktur;
endre skjerm og trykte former for dokumenter og oppslagsverk;
redigere egenskapene til kataloger, for eksempel endre sammensetningen av detaljene, antall nivåer, typen kode, rekkevidden for å sjekke kodens unikhet;
opprette eventuelle rapporter ogr;
beskrive oppførselen til systemelementer i et innebygd språk
og mye mer!

Brukeren kan selvstendig beskrive nye typer gebyrer og fradrag, endre de innebygde beregningsgrunnlagene for gebyrer og fradrag mv.

Administrasjon, nettverk og tilgangsrettigheter

Systemet inkluderer verktøy som lar systemadministratoren:

opprettholde en liste over systembrukere;
tilordne passord til brukere for å logge på systemet;
tildele brukerrettigheter til å utføre visse operasjoner og få tilgang til systemdata;
lage individuelle brukergrensesnitt.

Til å begynne med tilbyr programmet flere grensesnitt som bestemmer tilgang til visse funksjoner og skisserer settet med funksjoner som brukes når du arbeider med programmet (Budsjett, Selvforsørgende, Militær, etc.).

Nettverksversjonen av programmet lar deg jobbe med en enkelt informasjonsbase fra flere arbeidsstasjoner. I tillegg inkluderer systemet verktøy som lar administratoren:

se listen over arbeidende brukere;
få brukerens arbeidshistorikk.

Tilleggstjeneste

Systemet inneholder slike serviceverktøy som:

Numeriske og formelkalkulatorer;
Kalender;
Sette opp visning av tekstdokumenter;
Konfigurere noen grensesnittelementer uten å redigere systemkonfigurasjonen av administratoren;
Tilpasse verktøylinjer.

Et sett med "assistenter" lar deg raskt mestre slike operasjoner som å ansette ansatte eller beskrive ytterligere periodiseringer. Systemet er utstyrt med en "start"-assistent, som i dialogmodus vil produsere førstegangs oppsett systemparametere. Du trenger bare å angi navn og type finansiering av virksomheten din, samt bestemme hvilke funksjoner i systemet du skal bruke. Assistenten vil først fylle ut systemets driftsparametre.

Guiden kan også alltid komme til unnsetning. Veiledningen er beregnet på selvstudium programmer for nybegynnere. Sidene i Veilederen inneholder en beskrivelse av programobjekter ut fra deres bruk for beregning av lønn for ansatte i programmet 1C: Lønn + Personal.

VI LEVERER GRATIS LEVERING, INSTALLASJON OG INNLEDENDE FULLJØRING AV ADRESSE OG BANKKLASSIFISERE. DETALJERT DOKUMENTASJON OG BRUKERVEILEDNING LEVERES MED PROGRAMMET.

I tillegg til programmet gir vi 6 måneders gratis bruk av vår unike konsultasjonslinje.

OG OGSÅ EN BONUS! KUN DENNE MÅNEDEN VI GIR EN ERSTATNINGSBOK FOR PROGRAMMET: T.G Bogacheva "1C: Trade and Warehouse in Questions and Answers. Edition 3".

Vil det være noen problemer når du bytter fra ett program til et annet? Disse spørsmålene gjelder alle regnskapsførere. La oss gi kort liste problemer løst ved hjelp av:

Automatisering av personaljournaler og lønnsberegninger.
Automatisk beregning av forsikringspremier.
Dannelse av regulert rapportering til trygdefondet og pensjonsfondet i Den russiske føderasjonen.
Automatisk utarbeidelse av personlig tilpassede regnskapsdata i samsvar med kravene til Russlands pensjonsfond, med hensyn til opptjening og utbetalinger fra tidligere perioder.
Personal motivasjonsledelse
Refleksjon av opptjente lønn, skatter og bidrag i organisasjonens utgifter.
Håndtering av kontantoppgjør med personell.
Personalanalyse.
Styring av kompetanse, opplæring, sertifisering av ansatte.
Ansettelsesplanlegging for personell

Regnskap for flere organisasjoner i én database

Etter nedlasting vil dataene om ansatte, periodisering og trekk i 1C Lønn og Personal 7.7 og . Hvis det er problemer, vil programmet rapportere dem, hvis det ikke er noen problemer, vil følgende vindu vises på skjermen:

Alle personellbevegelser, alle periodiseringer og fradrag for den valgte perioden, samt skatter overføres fra 1C Lønn og Personal 7.7-konfigurasjonen.

Alle disse dataene legges inn i et spesielt dokument "Dataoverføring", som kan sees gjennom menyen "Operasjoner" - "Dokumenter" - "Dataoverføring":