Trin-for-trin instruktioner til beregning af løn i 1s 7.7. Lønningsliste

ZiK er stadig i live, og der udgives regelmæssige konfigurationsopdateringer. Denne gode nyheder. Der er dog ikke altid regler for udveksling med andre konfigurationer.
Kort om essensen af lønberegninger. Jeg skal fatte mig så kort som muligt. Alt gøres i sidste ende for at få en "lønseddel"-rapport - dette er en rapport, der viser, hvor meget der er optjent og tilbageholdt for hver medarbejder, og "Optjeningsafregning"-rapporten er en analog af en lønseddel, men opsummeret for alle medarbejdere.Der er generelt to typer af afregningsbevægelser - periodisering og fradrag. Periodisering - dette kan være "løn", "bonus", forskellige godtgørelser. Fradrag er faglige bidrag, indkomstskat mv. Ligeledes kan fradrag betinget omfatte betaling løn. Som et resultat, simpel aritmetik: initial gæld + periodisering - fradrag = endelig gæld (saldo). Løn beregnes normalt månedligt.
Fra et teknisk synspunkt er der to perioder i løn - "afregningsperioden" og "handlingsperioden". Bare husk dette.
I ZiK er det for normal beregning nødvendigt at "åbne en periode" eller "foretage en overgang til en ny periode". I dette tilfælde bliver alle bevægelser i gamle perioder kun tilgængelige for visning, og det er ikke længere muligt at rette beregningsresultaterne på sædvanlig måde. Det vil sige, at før starten af en ny faktureringsperiode, når vi for eksempel vil beregne lønnen "for januar", skal vi sikre os, at "januar i år" er "åben".
Hvis du pludselig skal justere optegnelserne for en gammel periode, skal du huske dette. Der er to typer redigeringer: a) redigeringer med tilbagevirkende kraft, når vi blot retter optegnelserne fra en gammel periode, fordi de adskiller sig fra vores papiroptegnelser. Denne den eneste grund, hvorefter beregningen korrigeres med tilbagevirkende kraft. b) rettelser for indeværende periode, når det opdages, at beregningen af den foregående periode var forkert, men alt stemmer overens med papirerne, og indberetningen allerede er indsendt og underskrevet. Det vil sige, at det er umuligt at redigere retrospektivt, derfor laves der i den nuværende periode korrigerende registreringer af den foregående periode. For eksempel foretager vi i januar en justering "for december det år." For at rette det "med tilbagevirkende kraft" skal du kontrollere, om den gamle periode stadig er åben, eller om der allerede er foretaget et "skift til en ny måned". Hvis den gamle periode er åben, er alt klart, vi justerede det og gik videre. Hvis perioden er "lukket", kan du åbne den på standardmåden, men dette er fyldt med alvorlige konsekvenser - registreringerne af den gamle periode, der åbnes, vil blive markeret som "ikke beregnet", og de skal genberegnes . Det er meget slemt, da revisor ofte og tilfældigt foretager justeringer af beregninger (og så ikke husker dette), hvilket medfører, at genberegning ikke kan foretages på den måde - manuelle justeringer vil gå tabt. Brug "Soft Rollback"-behandlingen til at gå til den gamle periode, og derefter "rulle tilbage" til den nuværende periode. For eksempel denne
Du kan ikke rette grundlaget for beregningstyper og periodiseringer, hvis de allerede er brugt (dette gælder for sekundære beregningstyper som "Bonus" osv.). Dette er vigtigt for beregninger "i gennemsnit" - alle former for sygefravær, feriepenge, "nedetid" osv. Efter dette vil alt dette begynde at blive betragtet forkert under hensyntagen til justeringer. Hvis det viser sig, at databasen er konfigureret forkert, er det bedre at oprette nyt udseende beregning, og "lukke" medarbejdernes periodiseringer for den gamle type beregning og tilføje dem en ny oprettet type, som allerede er konfigureret "korrekt på en ny måde."
Katalog "Medarbejdere". Hvis en medarbejder er blevet fyret og genansat, kan du ikke oprette et nyt mappeelement, du skal bruge et eksisterende (dette er en funktion i ZiK 7.7, i 8 versioner er det omvendt), ellers vil der opstå fejl ved indsendelse af rapporter . Den eneste acceptable og korrekte mulighed, når der er behov for dobbeltarbejde, er at acceptere den samme medarbejder, der allerede arbejder, til en stilling som deltidsansat. Så skulle to elementer vises i mappen. Ser man på det fra en teknisk synsvinkel, vil hovedmedarbejderen få udfyldt feltet "Hovedelement" - et link til sig selv, og deltidsmedarbejderen vil få udfyldt feltet "Hovedelement" - et link til hovedmedarbejderen. Brug medarbejderinputassistenten. Hvis en medarbejder duplikeres, vil det ikke være muligt at afgive årsrapporter. Vi bliver nødt til at skrive behandlingen.
ZiK bruger en masse detaljer, der ændrer sig over tid – periodiske detaljer. Ofte oplever en revisor vanskeligheder med sit arbejde på grund af dem. Du skal bruge knappen "Historie".
Det globale modul er enormt. Det er meget nemt at blive forvirret. Du bør installere OpenConf for at lette arbejdet med konfigurationen. På grund af stor mængde Globalizer-linjer kan også bremse fejlfindingstilstande. For at debugge globalizeren, bør du ikke bruge breakpoints, men indstille stubs af typen "Advarsel" og derefter fortsætte til fejlretning.
Undlad at fejlsøge langvarige moduler på produktionsbasen, når brugere arbejder via RDP, da alle brugere også vil opleve et stop i deres kode (de vil føle sig fastlåst).
For at beregne transaktioner anvendes et dynamisk skema, det vil sige, at transaktioner beregnes på ny, hver gang "Rapport om transaktioner" eller "Upload transaktioner" startes. I den globale bog er proceduren "Glav Transactions for the Period" ansvarlig for at beregne transaktioner. Den er stor, og kun en professionel kan foretage ændringer i den.
På store databaser kan "Periodeposteringer" fungere i timevis, hvilket irriterer revisorer. Der er en simpel optimeringsmetode, der kun ændres på få linjer, som giver dig mulighed for at fremskynde arbejdet flere gange. Dette er beskrevet i en af artiklerne. Yderligere tekniske specifikationer er brugt. En typisk algoritme gør dette: LønregnskabstabelNNP.Unload(LønregnskabstabelNNP); Du skal tilføje det nødvendige antal linjer til arbejdsopgørelsen og først derefter kopiere linjerne til arbejdsopgørelsen uden fuldstændig aflæsning og indlæsning.Det er beskrevet her, selvom artiklen ufortjent er blevet glemt og forladt.
Skatteberegning. "Personskatten" beregnes umiddelbart ved lønberegning, men der er også " Social skat", som beregnes særskilt.
For at gemme registreringer af beregninger er der en "Beregningsjournal". Der er to primære - "Løn" og "Forsikringsbidrag". Der er også "Yderligere", hvor lederlønninger nogle gange beregnes.
At konfigurere regnskabsposteringer Attributten "Posteringsskabelon" bruges til medarbejderen. Du kan heller ikke angive det i dette tilfælde, opsætte en "posteringsskabelon" for den afdeling, hvor medarbejderne arbejder. Eller hvis bogføringen er standard for alle medarbejdere, bruger vi konstanten "Standardpostering".
Nogle gange er det ikke klart, om personlig indkomstskat er beregnet korrekt eller ej. Det er vigtigt, at personlig indkomstskat beregnes på et periodiseringsgrundlag hele året, så du skal se på perioden fra januar til december. Der er også komplekse sager- for eksempel kan beregningen inkludere den seneste periode, for eksempel "i december sidste år blev der optjent ferie for januar i det indeværende år." For at lette kontrollen kan du bruge nyttige rapporter om periodiseringer eller rapporter som "lønseddel fra begyndelsen af året" osv.
Også for forsikringspræmier kan kontrol ske ved hjælp af summariske særrapporter. For at kontrollere forsikringspræmier er det vigtigt at huske, at der er en procentskala, og du kan tjekke, om skatten er beregnet korrekt, simpel multiplikation baser pr. procent. Du skal dog holde styr på "fra hvilken base optjeningen kom fra." Du kan også finde ud af databasen ved at køre særlige rapporter, der ikke er inkluderet i standard ZiK og er skrevet af uafhængige udviklere. For eksempel denne rapport:
Nogle gange bliver beregningskladden så rodet for en medarbejder, at revisor ikke kan lave en automatisk beregning, og han kan ikke rette indtastningerne (nogle gange blokerer systemet for manuelle justeringer). For at løse dette problem skal du downloade "Calculation Log Editor"-behandlingen. For eksempel denne:. Du skal selvfølgelig lave en kopi, før du bruger den. En nybegynder eller endda en gennemsnitlig udvikler vil ikke være i stand til at skrive en analog af denne behandling, da en klar forståelse af at arbejde med beregningsloggen programmatisk er vigtig. Denne behandling giver dig mulighed for at gøre, hvad du vil med beregningsloggen.
Når du laver ændringer i Zik, skal du huske, at dette er en "Beregning"-komponent, du behøver ikke tilføje en kontoplan og driftsregnskabsregistre der, da kunden muligvis ikke har licenser til dem. For dem, der arbejder med 8.x-versioner, er dette muligvis ikke trivielt, og jeg har set sådanne løsninger.
I service\parametre skal du indtaste datorepræsentationen i 4-cifret form "11/19/2014", ikke "11/19/14". Undgå så forveksling med forskellige bedsteforældre født i 40'erne, 50'erne
Når du laver beregninger, arbejder ZiK med værditabeller såvel som (!) indlejrede værditabeller i værditabeller, især ved beregning af skatter. Det er nyttigt at finde og downloade en form for behandling til 7.7 som "Se værditabel". Du kan selvfølgelig bruge metoden "Select Row", men denne er ikke egnet til at se store eller indlejrede tekniske specifikationer. Hvis nogen ved det god forarbejdning ser, skriv, jeg vedhæfter et link. Jeg har selv brugt "PreviewTSZ"-behandlingen i lang tid, men jeg kunne ikke finde den på IS.

Hvordan laver man rettelser til indstikket om forsikringspræmier i 1C Løn og personale 7.7?
Service - indstillinger - forsikringspræmiesatser.
Betaling af forsikringspræmier indgår ikke i personligt regnskab.
Du skal lave et dokument "Beregning af forsikringspræmier". Menudokumenter - afgifter - beregning af forsikringspræmier. I feltet "Måned for vurdering af bidrag" er angivet den måned, som betalingerne overføres for. forsikringspræmier. Datoen for dokumentet bestemmer den måned, hvor forsikringspræmierne blev overført.
Når du udfylder den personlige konto, udfyldes beløbene for indbetalte bidrag ikke.
I menuen Dokumenter-Skatter-Beregninger for forsikringspræmier skal du udfylde dette dokument for hver faktureringsmåned.
Hvordan indtaster man betalinger under licensaftaler? Skulle de ikke være omfattet af forsikringspræmier?
I menuen Fortegnelser - Lønberegning - Beregningstyper - Tilbageholdelse - Personskat - Fjern Betalinger i henhold til licensaftaler fra skattegrundlaget; - Forsikringspræmier - Skatter - Fjern betalinger i henhold til licensaftaler fra beskatningsgrundlaget. Indgå en licensaftale, den vil ikke være underlagt nogen skatter.
Hvordan starter man en billeje med en chauffør, så lejebilen ikke falder ind under forsikringspræmier, og chaufførens arbejde ikke kun falder ind under Socialforsikringsfonden?
Det er nødvendigt at indtaste nye afgifter og oplyse, at huslejen ikke er skattepligtig, og arbejdsydelsen er pålagt alle skatter, og efter beregning af skatter slettes Socialforsikringskassebeløbet i Journalen til beregning af forsikringspræmier.

Jeg har brug for at ændre dataene i personligt regnskab baseret på en medarbejders anciennitet, hvordan gør jeg det?
I menuen Kataloger - Medarbejdere - Medarbejder - Indtastning af data - Personligt regnskab for Ruslands pensionsfond (indtastning af oplysninger om anciennitetslængden) - udfyld data om anciennitet eller skift eksisterende data.
Hvordan indtaster man en b/l for et 3-årigt barns sygdom på et hospital?
I menuen Dokumenter - Sygefravær - indtast i dette dokument Årsagen til handicap: Pasning af et sygt barn; og ved børnepasning: Op til 7 år på sygehus, men pga gennemsnitlig indtjening ikke udfyldes automatisk, skal den udfyldes med beløbet for din seneste indtjening.
Er GPC-aftalen ikke underlagt FSS?
Aflønning i henhold til en kontrakt er underlagt forsikringsbidrag til Den Russiske Føderations Pensionsfond, FFOMS og TFOMS og er ikke underlagt forsikringsbidrag til Den Russiske Føderations Føderale Socialforsikringsfond (klausul 2, del 3, artikel 9 i lov nr. 212-FZ).

Gennemsnitsløn ved sygefravær er ikke udfyldt.
I indstillingerne skal du indstille standardposteringen til "Proportional til beregningsgrundlaget".
Hvor skal man registrere opslaget for ydelser til gravide registreret hos tidlige datoer graviditet?
Directory - lønberegning - beregningstyper - engangsydelser fra socialforsikring. På fanebladet Regnskab markeres afkrydsningsfeltet for udgifter på socialsikringskassens regning og tilmeld posteringen Dt 69,01 Kt 70.
I timesedlen er 3. maj og 10. maj anført som arbejdsdage. Jeg indtastede helligdage som 3-00, 10-00.
Det er nødvendigt at genopfylde femdagskalenderen for maj med afkrydsningsfeltet "Tag højde for helligdage" og gengenerere arbejdstidssedlen.
Hvor skal man indtaste FSS NS og PZ rate?
Vejviser - lønregnskab - yderligere opslag.
Hvordan indtaster man et handicapbevis?
Du skal vælge den medarbejder, der har modtaget et handicapbevis i Medarbejderkartoteket. På fanen Skatteregnskab, i linjen Data til beregning af forsikringspræmier, skal du klikke på knappen Skift for at vælge dokumentet Invaliditetsbevis.
I orlov på op til 1,5 år blev datoen for udbetaling af ydelser op til 1,5 år indtastet forkert, hvordan kan jeg ændre det?
Tilbagebetaling skal ske inden for etableringsperioden af dette dokument, ret dataene og genpost alle dokumenter.
Hvordan kan du indikere, at ZiK organiserer sig efter det forenklede skattesystem?
Ændring i Organisationsindstillinger - forenklet skattesystem - i konstanter - Organisation ved hjælp af det forenklede skattesystem og lav en lønberegning.
Hvordan ansætter man en ekstern deltidsmedarbejder på dit hovedarbejdssted?
Du kan fyre en deltidsansat og ansætte en fuldtidsansat.
Alle forsikringspræmier betragtes i ZiK, og organisationen er på det forenklede skattesystem.
I drift i konstanter, i konstanten den grundlæggende tarif for forsikringspræmier, skal du indtaste historikknappen for værdien af den organisation, der bruger det forenklede skattesystem, og angive fra hvilken dato denne konstant er gyldig.
Der er ingen upload-knap i Unified Social Tax declaration...
I tjenesten - i indstillingerne i fanen program og regnskab skal du installere programmet (i stedet for et andet program i en selvforsørgende organisation) regnskab 7.7, udgave 4.5 og genåbne UST-deklarationen.
Hvordan kan jeg kun se data på Lønkladden for 2009?
Indstil Arkivvisningsdybden i begyndelsen af året i Lønjournalen.
Installation af samlet social skat i ZIK.
Gennem "Start Assistant".
Gennemsnitslønnen indgår ikke i sygefraværsattesten.
I serviceindstillingerne på fanen løn og regnskab skal du i standardposteringsfeltet indtaste standardposteringen. Genfyld sygefraværet, gennemsnitslønnen vil blive udfyldt.
Hvordan registrerer man medarbejderfravær?
Menudokumenter - Andre afvigelser - Fravær.
Kompensation for brug af privat bil inden for grænserne er beskattet i personbeskatning.
Find denne optjening som en del af det personlige skattegrundlag og overfør den til venstre liste.
Hvordan tilføjer jeg standardfradraget for et barn?
I menuen Kataloger - Medarbejdere - Medarbejder - på fanen Hoved - Dataindtastning - Fradrag for personlig indkomstskat - standardfradrag 1000 rubler.
Hvordan indtaster man beregninger for medarbejdere, der er registreret i de tidlige stadier af graviditeten?
Det er nødvendigt at indtaste en foruddefineret beregning: Menuoversigter - Lønberegning - Beregningstyper - Engangsydelser fra socialforsikring og indtast en postering i den.
Den nye medarbejder er ikke optaget i "Medarbejdere".
Du skal trykke på knappen "Indstil (deaktiver) visning af liste efter grupper.
Opslag til ydelser til gravide registreret i de tidlige stadier af graviditeten genereres ikke.
I biblioteket - lønberegning - typer af beregninger, klik på knappen "Assistent" for at beskrive den foruddefinerede beregning, trække en engangsydelse fra socialforsikringen, efterlade et flueben optjening er engangsbeskaffenhed, ydelse på udgift af Socialforsikringsfonden i bogføringsskabelonen Dt 69.01 "Forsikringsudgifter" Kt 70 konto, nedskriv beregningstype . Indtast det i dokumentet Indtastning af beregningen for medarbejderen, vælg typen af optjening af ydelser for gravide kvinder registreret i de tidlige stadier af graviditeten og foretag dens beregning.
En medarbejder, der er på barsel, fremgår ikke af timesedlen.
Når du opretter en timeseddel, skal du ikke kun udfylde den med fuldtidsansatte, men også markere feltet Midlertidigt ikke fungerende.
Medarbejderen kom tidligt tilbage fra barsel. Hvad skal man gøre?
Skift vilkårene i dokumentet "Forældreorlov".
Der er ingen "Download"-knap i UST-rapporteringen.
Åbn: service - indstillinger - løn og regnskab, skift regnskabsprogram, i stedet for "Endnu et regnskabsprogram i en selvejende organisation."
Du skal downloade kontoplanen fra regnskabsafdelingen.
Dataudvekslingsservice uploader data til lønninger og personale, marker afkrydsningsfelterne for hvilke konti der skal uploades og kopier stien. I ZiK service-data exchange - data download, indsæt stien, 2 afkrydsningsfelter fejlretningstilstand, husk links og klik på "Download" knappen. Der blev indført et tillæg. Startdatoen er angivet, slutdatoen er ikke. Der blev givet ordre om at annullere bonussen fra 1. august. Hvordan kan jeg annullere det?
For at rette slutdatoen for dokumentet "Indtastning af beregning for en liste over medarbejdere", skal du oprette et rettelsesdokument ved at bruge knappen "Ret". Efter oprettelse af tilbageførselsposteringer skal du udfylde (som programmet foreslår) dokumentet "Løntilskrivning" med metoden "Genberegning for tidligere perioder" og angive hele perioden, mens den type beregning, der blev udført af det dokument, der rettes, var i kraft .
Du kan også bruge dokumentet "Midlertidig ophør af ydelser (indeholdelse)". Dokumentet giver dig mulighed for midlertidigt og permanent at suspendere optjening og fradrag for én medarbejder ad gangen. Medarbejderen har arbejdet siden 4. maj, men hun lavede en fejl og satte ansættelsesdatoen den 14. maj i ansættelsesbekendtgørelsen. Jeg opdagede i august, at min løn for maj var beregnet forkert. I rækkefølgen rettede jeg ansættelsesdatoen. Lønnen for maj er forkert. I slutningen af august stopper medarbejderen.
I lønberegningsdokumentet angives metoden til genberegning af løn for den foregående periode fra 1. maj til 31. maj. Efter det, genberegn skatter og genberegn. Genberegningsdata for maj vil blive afspejlet i lønkladden i perioden august.
Der genereres ikke posteringer for lønsumsafgifter, men til løn og gager genereres de.
I opslagsbogen - lønberegning - typer af beregninger for hver afgift på bogføringsfanen, skal du sætte et punkt til at fordele mellem konti og angive, at bogføringen af DT-kontoen er tom, det vil sige, den vil blive valgt automatisk eller fra standardposteringen . Enten fra medarbejderkartoteket, eller fra afdelingen, afhængigt af hvor bogføringerne til løn og CT-konto 69 på underkontoen til den tilsvarende skat er registreret.
Når man tilføjer en medarbejder, bliver fødselsdatoen 2046, og fødselsåret er 1946, hvordan kan jeg ændre det?
I menuen Service-Optioner-År for begyndelsen af det arbejdende århundrede, skift til 1945.
Ved ydelse af ydelser i op til 1,5 år gennemføres det ikke. Sværger over forkert ledningsføring.
I dette tilfælde er det nødvendigt at indtaste posten i menuen Biblioteker-Lønberegning-Beregningstyper-Tillæg op til 1,5 år og op til 3 år og genpostere det oprettede dokument.
En medarbejder blev sendt på forretningsrejse i 3 dage fra 30.05.09, men returneret tidligere. Hvordan kan jeg ændre dataene på en forretningsrejse, hvis faktureringsperioden, da dokumentet blev oprettet, er lukket?
Mens i faktureringsperiode juni i det oprettede dokument Betaling baseret på gennemsnitlig indtjening, klik på knappen Ret for at åbne redigering af forretningsrejseperioden og redigere Til-datoen og bogføre dokumentet.
Når der genereres rapporter under den Unified Social Tax og Pensionsfonden i Den Russiske Føderation, er beløbene for forudbetalinger forkert dannet, og der er en uoverensstemmelse i dataene for en medarbejder på rullende orlov.
Skal udfyldes ydre form rapportere og uploade til Regnskabsafdelingen.
Hvordan kan du finde ud af, i hvilke perioder en medarbejder var på ferie?
Du skal gennemgå formular T-2 (personligt kort), afsnit 8.
En medarbejder blev syg, mens han var på ferie. Der er ingen sygemelding. Ved sygemelding kommer der en besked: "Der er allerede indtastet afvigelser for perioden, skal jeg afbryde?"
I dette tilfælde skal du vælge nej. Herefter skal du gå til feriedokumentet ved at bruge knappen "Ret", ændre slutdatoen for ferien, hvis ferien forlænges.
Hvordan kan man tage forældreorlov i op til 1,5 år, hvis en medarbejder føder tvillinger?
Det er nødvendigt at indtaste en separat dokumentafvigelse for børnepasningsorlov for hvert barn.
Hvordan indtaster man en transaktion i henhold til Ruslands pensionsfond?
I menuen Biblioteker-Lønberegning-Typer af betalinger-Samlede skat og forsikringsbidrag skal du indtaste posten i den påkrævede skat.
[b]Medarbejderen arbejdede på deltid, hvordan kan 8 timers arbejde korrigeres for medarbejderens faktiske arbejdstimer?
Arbejdstiden kan ændres i Arbejdstidssedlen, i stedet for 8 timer kan du indtaste den faktiske arbejdede tid.
Hvordan kan jeg tildele medarbejderes arbejde til en 4-dages arbejdsuge i programmet?
Det er nødvendigt at oprette en 4-dages vagtkalender i menuen Regler-Kalendere, og oprette en ny tidsplan i menuen Telefonbøger-Arbejdsplaner og tilføje en vagtkalender til den. Ved hjælp af personaleoverførselsdokumentet kan du foretage ændringer i medarbejdernes arbejdsplaner og beregne lønninger.
Administrationsselskab skal vise data i 2-NDFL betalt for en person.
I dette tilfælde skal du udfylde 1-NDFL for denne person og generere data i henhold til dannelsen af 2-NDFL-data.
Sådan kommer du ind helligdage?
Indtast helligdage i menuen Reglement-Indtast helligdage.
Hvordan indtaster man optjening af en engangsydelse ved et barns fødsel?
I menuen Vejviser-Løn skal du indtaste denne optjening for Socialkassen og i menuen Dokumenter-Indtastning af beregninger indtaster medarbejderen denne optjening.
Er det korrekt at ansætte en tidligere opsagt medarbejder under det gamle personalenummer?
Nej, kun under et nyt nummer.
Tilbageholdelse af underholdsbidrag.
Menudokumenter, der indtaster fradrag - fuldbyrdelsesordre, vi angiver over for medarbejderen metoden til tilbageholdelse af portoafgiften, størrelsen af portoafgiften, beregningsmetoden som et fast beløb, vi angiver beløbet. Efter beregningen, gå til udførelsesrapporter, rapporttype via mail og klik på "Generer".
Hvordan laver man et rentefrit lån og beregner de materielle fordele?
I menuen Vejviser - Lønberegning indtastes Ny periodisering (rentefrit lån), i menuen Dokumenter - Indtastning af beregning for en medarbejder indtastes låneperiodiseringen, og i Indtastning af periodisering indtastes beregningen af Materielle fordele på indskud.
Forældreorlov. Jeg har sat datoen forkert...
Det er nødvendigt at rette datoen til... i dokumentet og genberegne lønnen.
Sådan beregnes rejsegodtgørelser ud fra gennemsnitsindtjening i 1C: Løn- og personaleprogrammet 7.7. Den regressive sats under FFOMS og TFOMS for en medarbejder, hvis løn oversteg 600.000 rubler, tages ikke i betragtning. på 9 måneder.
Du skal indtaste i menuen Dokumenter-Andre afvigelser-Betaling baseret på gennemsnitlig indtjening. Den regressive hastighed af FFOMS og TFOMS overvejes ikke efter overskridelse af 600.000 rubler.

Programmet "1C: Løn og personale" er designet til at beregne løn og personaleregistreringer, kan bruges i selvforsørgende virksomheder Russiske Føderation, og i organisationer med budgetfinansiering. Det giver dig mulighed for ikke kun at automatisere lønberegninger, men også at organisere medarbejderregistre, registrere officielle bevægelser og modtage statistisk information om personale. Systemets alsidighed giver dig mulighed for at implementere enhver tilgang til at løse disse problemer og modtage eventuelle rapporteringsdokumenter.

Hovedfunktionalitet:

Indledende funktioner

Forskellige funktioner understøttet af konfiguration

Umiddelbart efter installation af systemet har du mulighed for at gå i gang med lønberegning. Du kan allerede:

udstede ansættelsesordrer;
udstede ordrer til kampagner;
indtaste og beregne sygefravær;
beregne ferier forskellige typer og udarbejde ferienotater;
indføre engangs- eller langsigtede yderligere betalinger og godtgørelser;
udstede ordrer om udbetaling af bonusser til både afdelinger og individuelle medarbejdere;
udføre genberegninger "tilbagevirkende";
beregne en række yderligere betalinger fra yderligere betalinger til lønnen til en bonus "for anciennitet";
vedligeholde virksomhedens personaletabell;
modtage standardrapporter og formularer til indsendelse til skattemyndigheder og andre myndigheder;
foretage mellembetalinger af løn;
foretage delvis udbetaling af løn;
depositumsbeløb, der ikke er udstedt i henhold til lønsedler;
tage højde for løngæld fra tidligere perioder;
formalisere afskedigelse med beregning af feriegodtgørelse og fratrædelsesgodtgørelse;
meget mere...

Standardkonfigurationen giver mulighed for at bruge al den funktionalitet, der er inkluderet i konfigurationen trin for trin. For eksempel kan du begynde at arbejde med programmet uden at bruge alle konfigurationsfunktionerne og senere gå videre til at bruge alle funktionerne.

Alle nødvendige rapporter og dokumenter

Programmet giver dig mulighed for at bruge alle de mange Windows-designmuligheder, når du udarbejder rapporter og standarddokumenter baseret på beregningsresultater. Du kan for eksempel oprette følgende dokumenter:

Personale dokumenter:
- Bestilling om optagelse (formular T-1);
- Afskedigelseskendelse (formular T-8);
Regulative dokumenter:
- Lønningsliste;
- Skatteberegning;
Dokumenter, der registrerer betaling for ubearbejdet tid:
- Sygefravær;
- Optjening af ferie (formular T-6);
Dokumenter, der registrerer langsigtede fradrag:
- Enterprise lån;
- fuldbyrdelsesordre;
Dokumenter, der registrerer betaling for arbejdet tid:
- Outfits;
- Civile kontrakter;
Du kan også oprette rapporter som:
- Timeseddel (formular T-13);
- Lønsedler;
- Afregnings- og betalingsopgørelser (formularer T-49, T-51, 13-FO, 15-FO);
- Lønoversigt;
- Beretning om udgifter fra Socialkassen;
- Opsummering af fuldbyrdelsesordrer;
- Kode om overførsel af løn til banker;
- Gennemsnitligt antal ansatte;
- Rapporter om bemanding (inklusive formular T-3);
- Konsolideret rapportering for budgetorganisationer (ifølge formular 14-BUDZH og 14-SV);
- Sammenfattende transaktionsrapport;
- Registre skatteregnskab lønomkostninger til overskudsbeskatning;
Derudover er følgende skatteindberetning tilgængelig:
- Attest for en persons indkomst (form 2-NDFL);
- Indkomstoplysninger enkeltpersoner på magnetiske medier;
- Skattekort til bogføring af indkomst og personlig indkomstskat (formular 1-NDFL);
- Indberetninger til personlig bogføring i Pensionskassen (formular ADV-1 og individuel information om den forsikrede, formular SZV-3);
- Information til personligt regnskab i Pensionskassen på magnetiske medier;
- Beregning af acontobetalinger under den fælles sociale skat og forsikringsbidrag til pensionskassen for obligatorisk pensionsforsikring;
- Individuelt kort i henhold til Unified Social Tax;
- Ansøgninger fra enkeltpersoner til Skattetilsynet for at få et TIN.

Du kan tilpasse brugerdefinerede rapporter ved at bruge dit firmalogo, tekstfarver, forskellige skrifttyper osv.

Lønningsliste

Forskellige systemer og aflønningsformer

I dette program kan lønsum beregnes iflg forskellige systemer(herunder på provisionsbasis) og aflønningsformer.

Efter installation af programmet, afhængigt af dine behov, kan du bruge eller ikke bruge avancerede lønfunktioner. Hvis din organisation ikke bruger bestemte betalingsformer, behøver du ikke at bruge avancerede lønfunktioner.

Hvis du ikke benytter de avancerede lønmuligheder, er det kun de enkleste aflønningsformer, der er tilgængelige ved lønberegning - en simpel tidsbestemt løn og timesats samt timebonusløn og timesats.

Alle systemer og betalingsformer i programmet er anført nedenfor:

Enkel tidsbaseret løn (efter dag);
Enkel tidsbaseret løn (på timebasis);
Enkel tidsbaseret til timepris;
Tidsbaseret bonus på løn (efter dag);
Tidsbaseret bonus baseret på løn (time);
Tidsbaseret bonus til timepris;
Tidsbaseret efter løn, efter dag, "fra omvendt";
Direkte akkordarbejde;
Stykke-bonus;
Stykke-progressiv;
Indirekte akkordarbejde;
Akkord;
På provisionsbasis (løn + % af omsætningen);
På provisionsbasis (% af omsætningen);
På provisionsbasis (% af omsætningen, ikke mindre end løn);
Enkel tidsbaseret løn (efter dag) i henhold til timesedlen;
Enkel tidsbaseret løn (på timebasis) i henhold til timesedlen;
Enkelt tidsbaseret til timepris iht. timesedlen.

Tidsarbejdet sporing

Arbejdstimer for medarbejdere med tidsbestemt løn er defineret som forskellen mellem den normale arbejdstid (i henhold til de ansattes timesedler) og afvigelser fra den sædvanlige arbejdsplan (dvs. ferier, sygdom, fravær mv.), der er opstået i løbet af den aktuelle faktureringsperiode.

For arbejdere, der arbejder på akkordløn eller med provision, beregnes arbejdstiden på samme måde som for "vikariater", men anvendes kun ved beregning af ferie og sygefravær arbejdere beregnes i henhold til de på dem indførte dokumenter om produktion (akkord- og brigadeordrer, provisionsindtægter osv.).

Hvis virksomheden anvender opsummeret registrering af arbejdstid for visse kategorier af medarbejdere, kan brugerdefinerede arbejdsplaner på flere skift bruges til automatisk at registrere disse medarbejderes arbejdstimer.

Desuden, hvis det for nogle medarbejdere ikke er muligt at angive en fastlagt arbejdsplan ved hjælp af kalendere, så kan regnskabet for den tid, sådanne medarbejdere har arbejdet, indtastes manuelt i timesedler.

Under hensyntagen til nordlige og regionale træk

Funktionerne i programmet gør det muligt at bruge det ikke kun på virksomheder i den europæiske del af Den Russiske Føderation, men også i særlige områder, områder i det fjerne nord og tilsvarende områder. I dette tilfælde kan du bruge sådanne specifikke data som den regionale koefficient, startdatoen for nordlig erhvervserfaring, den individuelle procentdel af yderligere betalinger for arbejde i nord osv.

Regionalkoefficienten, samt bonus for erhvervserfaring i nord, tages automatisk med i beregningen af gennemsnitsløn til betaling af sygefravær, ferier mv.

Personalejournaler og personaleplan

Programmet giver dig mulighed for at registrere ansættelse, afskedigelse og flytning af medarbejdere, automatisk oprette standardformer for personaleordrer og modtage rapporter om medarbejderes personaledata.

Programmet giver dig mulighed for at vedligeholde virksomhedens personaletabell, herunder en liste over afdelinger og den officielle sammensætning af hver afdeling.

Ved at bruge et personalebord kan du:

Adfærd automatisk kontrol overholdelse af personaledokumenter (såsom ansættelsesordrer og personaleoverførsler) med den udfyldte personaletabel. For eksempel vil systemet ved ansættelse kontrollere, om antallet af personaleenheder for en given afdeling og stilling er i overensstemmelse med dataene for den næste ordre.
Udfør automatisk beregning af officielle godtgørelser. Hvis man ved udfyldning af bemandingstabellen angiver jobtillæg (op til tre stk), vil det medføre, at medarbejderen udover hovedoptjeningen ifølge lønskemaet vil blive optjent bonus efter bemandingstabellen. . I dette tilfælde vil programmet automatisk spore både ændringer i medarbejderens stilling og afdeling samt i listen over tillæg fra personaletabellen. For eksempel, hvis en medarbejders stilling har ændret sig i løbet af måneden, så vil de jobtillæg, der svarer til den nye stilling, blive optjent fra det øjeblik, stillingen ændres. På den anden side, hvis der i løbet af måneden ikke var nogen bevægelse af en medarbejder (hverken enheden eller den besatte stilling blev ændret), men på et tidspunkt ændrede sammensætningen af godtgørelserne i henhold til personaletabellen, fra det øjeblik vil godtgørelserne optjenes efter de nye betingelser.

Brugen af dette program kræver ikke nødvendigvis brugen af hverken begrebet personalebord eller begreberne afdeling og stilling. For en lille virksomhed, der ikke har etableret praksis med at vedligeholde et personaletabel, er det ganske nok blot at føre en liste over medarbejdere uden at sammenligne den afdeling, stilling og løn, der er angivet for medarbejdere med personalebord. Desuden behøver du ikke angive en afdeling eller stilling for medarbejderen.

Funktioner af budgetmæssige organisationer

Programmet giver dig mulighed for at beregne løn ikke kun i selvforsørgende organisationer, men også i budget. Programmet giver mulighed for specifikke periodiseringer, der er iboende i budgetmæssige organisationer, såsom en bonus for anciennitet, bonusser for at arbejde med klassificerede materialer osv.

Programmet implementerer muligheden for at beregne bonusser for anciennitet. En organisation kan bruge flere skalaer af bonusprocenter afhængigt af tjenestens varighed.

For nogle standardrapporter, især ved beregning af lønsum budgetmæssige organisationer, er det vigtigt at tage højde for påløbne beløb efter medarbejderjobkategori. I den foreslåede konfiguration er følgende sammensætning af medarbejderjobkategorier vedtaget:

Ledere;
Specialister;
Øvrige medarbejdere;
Arbejdere;
Videnskabelige og pædagogiske arbejdere.

Programmet har evnen til at beregne størrelsen af løn og godtgørelse for militært personel og statsansatte. Denne funktionalitet leveres af specialiserede personaledokumenter og typer af beregninger.

Mest karakteristisk træk beregning af lønnen til embedsmænd (herunder militært personel) er tilstedeværelsen af en løn, der består af den officielle løn og en godtgørelse for kvalifikationskategorien (for militært personel - løn i henhold til militær (særlig) rang), tilstedeværelsen af tillæg , hvis procentdel er beregnet ud fra en vis anciennitet . Officiel løn en tjenestemand kan tildeles ham i overensstemmelse med en af tre bitgitre(6, 9 eller 51 bit).

Der er visse forskelle i beregningen af nogle ekstra betalinger i særdeleshed, nogle ekstra betalinger beregnes i indeværende måned for den udløbne Derudover har den monetære godtgørelse for militært personel specifikke træk, når de beskattes af den personlige indkomstskat og den forenede sociale skat. Alle disse funktioner er taget i betragtning i programmet.

Embedsmandsstillingerne har en specifik inddeling i grupper og kategorier. Denne klassifikation bruges også i specifik konsolideret rapportering på formularer 14-BUDZH og 14-SV.

Til personaleregistreringer over militært personel anvendes følgende specifikke dokumenter:

Bestilling om optagelse i enhedslisterne;
Ordre om at udelukke en enhed fra listerne;
Bekendtgørelse om personeloverførsel af et militært personel.

Udbetaling af optjente tillæg til militært personel formaliseres ved særlige lønopgørelser i henhold til skema 13-FO og 15-FO.

Arbejde med distribuerede informationsbaser

(Komponent "Styring af distribuerede informationsbaser" leveres separat)

Hovedformålet med værktøjer til at arbejde med distribuerede informationsbaser er at organisere samlet system personaleregnskab og lønberegning hos virksomheder med geografisk fjerntliggende filialer uden tilknytning lokalt netværk med hovedkontoret.

vilkårlig rækkefølge og metode til at overføre ændringer;
opretholde flere selvstændigt opererende filialer;
fuld eller selektiv datasynkronisering;

Forskellige konfigurationsmuligheder

1C: Løn- og personalesystemet kan tilpasses til alle funktioner i lønberegning og personaleregnskab for en bestemt virksomhed. I systemkonfigurationstilstand kan du:

redigere eksisterende og oprette nye dokumenter og opslagsværker med vilkårlig struktur;
ændre skærm og trykte former for dokumenter og opslagsbøger;
redigere egenskaberne for mapper, for eksempel ændre sammensætningen af detaljerne, antallet af niveauer, typen af kode, rækkevidden af kontrol af kodens unikke karakter;
oprette eventuelle rapporter ogr;
beskrive opførsel af systemelementer i et indbygget sprog
og meget mere!

Brugeren kan selvstændigt beskrive nye typer af gebyrer og fradrag, ændre de indbyggede beregningsgrundlag for gebyrer og fradrag mv.

Administration, netværk og adgangsrettigheder

Systemet indeholder værktøjer, der gør det muligt for systemadministratoren at:

vedligeholde en liste over systembrugere;
tildele adgangskoder til brugere for at logge ind på systemet;
tildele brugerrettigheder til at udføre visse operationer og få adgang til systemdata;
skabe individuelle brugergrænseflader.

I første omgang tilbyder programmet flere grænseflader, der bestemmer adgangen til visse kapaciteter og skitserer det sæt af kapaciteter, der bruges, når man arbejder med programmet (Budget, Selvfinansiering, Militær osv.).

Netværksversionen af programmet giver dig mulighed for at arbejde med en enkelt informationsbase fra flere arbejdsstationer. Derudover indeholder systemet værktøjer, der giver administratoren mulighed for at:

se listen over arbejdende brugere;
få brugerens arbejdshistorik.

Ekstra service

Systemet indeholder serviceværktøjer som:

Numeriske og formel regnemaskiner;
Kalender;
Opsætning af visning af tekstdokumenter;
Konfiguration af nogle grænsefladeelementer uden at redigere systemkonfigurationen af administratoren;
Tilpasning af værktøjslinjer.

Et sæt "assistenter" giver dig mulighed for hurtigt at mestre sådanne operationer som at ansætte medarbejdere eller beskrive yderligere periodiseringer. Systemet er udstyret med en "start"-assistent, som i dialogtilstand vil producere indledende opsætning systemparametre. Du skal kun angive navnet og typen af finansiering af din virksomhed, samt bestemme hvilke funktioner i systemet du vil bruge. Assistenten vil i første omgang udfylde systemets driftsparametre.

Guiden kan også altid komme til undsætning. Vejledningen er beregnet til selvstudium programmer for nybegyndere. Vejledningens sider indeholder en beskrivelse af programobjekter ud fra deres anvendelse til lønberegning for medarbejdere i 1C: Løn + Personale-programmet.

VI LEVERER GRATIS LEVERING, INSTALLATION OG INDLEDENDE FULDFØRELSE AF ADRESSE OG BANKKLASSIFIKATIONER. DETALJERET DOKUMENTATION OG BRUGERVEJLEDNING LEVERES MED PROGRAMMET.

Udover programmet giver vi 6 måneders gratis brug af vores unikke Konsultationslinje.

OG OGSÅ EN BONUS! KUN DENNE MÅNED VI GIVER EN UERSTATSLIG BOG TIL PROGRAMMET: T.G Bogacheva "1C: Trade and Warehouse in Questions and Answers. Edition 3".

ZiK 7.7 forsvinder gradvist. Men måske vil nogle af os stadig have at gøre med denne konfiguration mere end en gang til. Da der er mindre og mindre arbejde på det og færre bestillinger, er viden om det og erfaring gradvist ved at svinde væk. Jeg ønsker ikke at miste min 14-årige erfaring med ZiK 7.7 bare sådan.

I denne artikel vil jeg skrive ned for ikke at glemme, vigtige punkter om denne konfiguration, for ikke at glemme, og pludselig vil nogen arve den til vedligeholdelse og vil blive tvunget (der er ingen anden måde at sige det på) til at servicere den.

Eller du kan også betragte denne artikel som det nu fashionable "Brev til dig selv i fortiden."

ZiK er stadig i live, og der udgives regelmæssige konfigurationsopdateringer. Det er gode nyheder. Der er dog ikke altid regler for udveksling med andre konfigurationer.
Kort om essensen af lønberegninger. Jeg skal fatte mig så kort som muligt. Alt gøres i sidste ende for at få en "lønseddel"-rapport - dette er en rapport, der viser, hvor meget der er optjent og tilbageholdt for hver medarbejder, og "Optjeningsafregning"-rapporten er en analog af en lønseddel, men opsummeret for alle medarbejdere. Der er generelt to typer af afregningsbevægelser - periodisering og fradrag. Periodisering - dette kan være "løn", "bonus", forskellige godtgørelser. Fradrag er faglige bidrag, indkomstskat mv. Fradrag omfatter også udbetaling af løn. Som et resultat, simpel aritmetik: initial gæld + periodisering - fradrag = endelig gæld (saldo). Løn beregnes normalt månedligt.
Fra et teknisk synspunkt er der to perioder i løn - "afregningsperioden" og "handlingsperioden". Bare husk dette.
I ZiK er det for normal beregning nødvendigt at "åbne en periode" eller "foretage en overgang til en ny periode". I dette tilfælde bliver alle bevægelser i gamle perioder kun tilgængelige for visning, og det er ikke længere muligt at rette beregningsresultaterne på sædvanlig måde. Det vil sige, at før starten af en ny faktureringsperiode, når vi for eksempel vil beregne lønnen "for januar", skal vi sikre os, at "januar i år" er "åben".
Hvis du pludselig skal justere optegnelserne for en gammel periode, skal du huske dette. Der er to typer redigeringer: a) redigeringer med tilbagevirkende kraft, når vi blot retter optegnelserne fra en gammel periode, fordi de adskiller sig fra vores papiroptegnelser. Dette er den eneste grund til, at beregningen korrigeres med tilbagevirkende kraft. b) rettelser for indeværende periode, når det opdages, at beregningen af den foregående periode var forkert, men alt stemmer overens med papirerne, og indberetningen er allerede indsendt og underskrevet. Det vil sige, at det er umuligt at redigere retrospektivt, derfor laves der i den nuværende periode korrigerende registreringer af den foregående periode. For eksempel foretager vi i januar en justering "for december det år." For at rette det "med tilbagevirkende kraft" skal du kontrollere, om den gamle periode stadig er åben, eller om der allerede er foretaget et "skift til en ny måned". Hvis den gamle periode er åben, er alt klart, vi justerede det og gik videre. Hvis perioden er "lukket", kan du åbne den på standardmåden, men dette er fyldt med alvorlige konsekvenser - registreringerne af den gamle periode, der åbnes, vil blive markeret som "ikke beregnet", og de skal genberegnes . Det er meget slemt, da revisor ofte og tilfældigt foretager justeringer af beregninger (og så ikke husker dette), hvilket medfører, at genberegning ikke kan foretages på den måde - manuelle justeringer vil gå tabt. Brug "Soft Rollback"-behandlingen til at gå til den gamle periode, og derefter "rulle tilbage" til den nuværende periode. For eksempel denne http://infostart.ru/public/14760/
Du kan ikke rette grundlaget for beregningstyper og periodiseringer, hvis de allerede er brugt (dette gælder for sekundære beregningstyper som "Bonus" osv.). Dette er vigtigt for beregninger "i gennemsnit" - alle former for sygefravær, feriepenge, "nedetid" osv. Efter dette vil alt dette begynde at blive betragtet forkert under hensyntagen til justeringer. Hvis det viser sig, at databasen er konfigureret forkert, er det bedre at oprette en ny type beregning, og "lukke" medarbejdernes periodiseringer for den gamle type beregning og tilføje dem en ny oprettet type, som allerede er konfigureret "korrekt i en ny måde."
Katalog "Medarbejdere". Hvis en medarbejder er blevet fyret og genansat, kan du ikke oprette et nyt mappeelement, du skal bruge et eksisterende (dette er en funktion i ZiK 7.7, i 8 versioner er det omvendt), ellers vil der opstå fejl ved indsendelse af rapporter . Den eneste acceptable og korrekte mulighed, når der er behov for dobbeltarbejde, er at acceptere den samme medarbejder, der allerede arbejder, til en stilling som deltidsansat. Så skulle to elementer vises i mappen. Ser man på det fra en teknisk synsvinkel, vil hovedmedarbejderen få udfyldt feltet "Hovedelement" - et link til sig selv, og deltidsmedarbejderen vil få udfyldt feltet "Hovedelement" - et link til hovedmedarbejderen. Brug medarbejderinputassistenten. Hvis en medarbejder duplikeres, vil det ikke være muligt at afgive årsrapporter. Vi bliver nødt til at skrive behandlingen.
ZiK bruger en masse detaljer, der ændrer sig over tid – periodiske detaljer. Ofte oplever en revisor vanskeligheder med sit arbejde på grund af dem. Du skal bruge knappen "Historie".
Det globale modul er enormt. Det er meget nemt at blive forvirret. Du bør installere OpenConf for at lette arbejdet med konfigurationen. http://infostart.ru/public/15540/ På grund af det store antal globale linjer kan fejlfindingstilstande også blive langsommere. For at debugge globalizeren, bør du ikke bruge breakpoints, men indstille stubs af typen "Advarsel" og derefter fortsætte til fejlretning.
Undlad at fejlsøge langvarige moduler på produktionsbasen, når brugere arbejder via RDP, da alle brugere også vil opleve et stop i deres kode (de vil føle sig fastlåst).
For at beregne transaktioner anvendes et dynamisk skema, det vil sige, at transaktioner beregnes på ny, hver gang "Rapport om transaktioner" eller "Upload transaktioner" startes. I den globale bog er proceduren "Glav Transactions for the Period" ansvarlig for at beregne transaktioner. Den er stor, og kun en professionel kan foretage ændringer i den.
På store databaser kan "Periodeposteringer" fungere i timevis, hvilket irriterer revisorer. Der er en simpel optimeringsmetode, der kun ændres på få linjer, som giver dig mulighed for at fremskynde arbejdet flere gange. Dette er beskrevet i en af artiklerne. Yderligere tekniske specifikationer er brugt. En typisk algoritme gør dette: LønregnskabstabelNNP.Unload(LønregnskabstabelNNP); Du skal tilføje det nødvendige antal linjer til arbejdsopgørelsen og først derefter kopiere linjerne til arbejdsopgørelsen uden fuldstændig aflæsning og indlæsning. Det er beskrevet her, selvom artiklen ufortjent er blevet glemt og forladt. http://infostart.ru/public/16250/
Skatteberegning. “Personskatten” beregnes umiddelbart ved lønberegning, men der er også “social skat”, som beregnes særskilt.
For at gemme registreringer af beregninger er der en "Beregningsjournal". Der er to primære - "Løn" og "Forsikringsbidrag". Der er også "Yderligere", hvor lederlønninger nogle gange beregnes.
For at opsætte regnskabsposteringer skal du bruge attributten "Kontoskabelon" for medarbejderen. Du kan heller ikke angive det i dette tilfælde, opsætte en "posteringsskabelon" for den afdeling, hvor medarbejderne arbejder. Eller hvis bogføringen er standard for alle medarbejdere, bruger vi konstanten "Standardpostering".
Nogle gange er det ikke klart, om personlig indkomstskat er beregnet korrekt eller ej. Det er vigtigt, at personlig indkomstskat beregnes på et periodiseringsgrundlag hele året, så du skal se på perioden fra januar til december. Der er også komplekse sager - for eksempel kan den foregående periode inkluderes i beregningen, for eksempel "i december sidste år blev der optjent ferie for januar i det indeværende år." For at lette kontrollen kan du bruge nyttige rapporter om periodiseringer eller rapporter som "lønseddel fra begyndelsen af året" osv.
Også for forsikringspræmier kan kontrol ske ved hjælp af summariske særrapporter. For at kontrollere forsikringspræmierne er det vigtigt at huske, at der er en procentskala, og du kan tjekke, om skatten er beregnet korrekt, ved blot at gange grundlaget med procenten. Du skal dog holde styr på "fra hvilken base optjeningen kom fra." Du kan også finde ud af databasen ved at køre særlige rapporter, der ikke er inkluderet i standard ZiK og er skrevet af uafhængige udviklere. For eksempel denne rapport: http://infostart.ru/public/21180/
Nogle gange bliver beregningskladden så rodet for en medarbejder, at revisor ikke kan lave en automatisk beregning, og han kan ikke rette indtastningerne (nogle gange blokerer systemet for manuelle justeringer). For at løse dette problem skal du downloade "Calculation Log Editor"-behandlingen. For eksempel denne: http://infostart.ru/public/18776/. Du skal selvfølgelig lave en kopi, før du bruger den. En nybegynder eller endda en gennemsnitlig udvikler vil ikke være i stand til at skrive en analog af denne behandling, da en klar forståelse af at arbejde med beregningsloggen programmatisk er vigtig. Denne behandling giver dig mulighed for at gøre, hvad du vil med beregningsloggen.
Når du laver ændringer i Zik, skal du huske, at dette er en "Beregning"-komponent, du behøver ikke tilføje en kontoplan og driftsregnskabsregistre der, da kunden muligvis ikke har licenser til dem. For dem, der arbejder med 8.x-versioner, er dette muligvis ikke trivielt, og jeg har set sådanne løsninger.
I serviceparametrene skal du indtaste datorepræsentationen i 4-cifret form "11/19/2014", ikke "11/19/14". Undgå så forveksling med forskellige bedsteforældre født i 40'erne, 50'erne.