1s 7.7 løn. Under hensyntagen til budgetorganisationernes særlige forhold

For at begynde at påløbe skatter og tilbageholdelser skal du kontrollere:

1C v 7.7(1) : Kontrollere:<_ _="">.-> .-> /Løn og regnskab\. Se først på "standard ledninger"

KAPITEL 4.

Regnskab for udførte timer og andre periodiseringer og fradrag i programmet "1C: Løn og personale 7.7"

Tidligere stiftede du bekendtskab med de vigtigste personaleordrer, journalen over personaleordrer. Personaleordrer er grundlaget for at lave beregninger. Næste skridt i arbejdet med 1C: Løn og personale-programmet er 7,7" er indførsel af bilag om optjenings- og fradrag for ansatte, registrering af udførte timer. Mange af de typer periodiseringer og fradrag, der er beskrevet i kapitlet, kræver brug af avancerede konfigurationsmuligheder, derfor skal du, når du opsætter konfigurationen, markere afkrydsningsfeltet Avancerede lønberegningsfunktioner.

Grundlæggende dokumenter om optjening og fradrag i programmet "1C: Løn og personale 7.7"

Formålet med dokumenter om optjenings- og fradrag i programmet 1C: Løn og personale er at indtaste yderligere oplysninger om medarbejdere til lønformål. Dokumenter kan opdeles i flere grupper:

Registrering af arbejdstimer.

Øvrige periodiseringer og fradrag.

Gruppe dokumenter Tidsarbejdet sporing giver dig mulighed for at indtaste yderligere oplysninger om medarbejdernes arbejde i sager, der ikke kan beskrives i arbejdstidskalendere. Indtastning udføres ved hjælp af et dokument Timeseddel.

Regnskab for udførte timer med betaling på timeseddelbasis

Dyrke motion. Deaktiver personalekontrol. Skab medarbejdere

Alekseev (betaling simpel tidsbaseret løn ifølge rapportkortet/Ved dage /),

Borisov (betaling simpel tidsbaseret løn ifølge rapportkortet/Ved timer /).

Giv dem den samme sats (9.700 rubler/måned). Arbejdet startede for et par måneder siden.

Udfyld timesedlerne (DAG FOR FERIE og FØR FERIE skal ikke udfyldes endnu).

Beregn din løn. Vis lønsedler. Lønniveauet var det samme.

Ret timesedlen ved at sætte en forkortet før-feriedag og en længde på nul på feriedagen

Resultatet er åbenbart ikke korrekt, da en afkortning af før-feriedagen med en time er lovbestemt og i henhold til arbejdsloven ikke kan føre til lønnedgang.

Figur B15: Genåbning af samme timeseddel

Figur B18: Genudfyldning af timesedlen og HÅBER den udfyldes automatisk

Figur B19: FIASCO, den automatiske påfyldningsmekanisme virker ikke endnu.

Figur B20: Jeg var nødt til at ændre timesedlen manuelt

Figur B42: De fire timer, der er synlige på før-feriedagen den 20. februar, er resultatet af mellemliggende eksperimenter

Figur B43: Den 23. helligdag blev ryddet af sig selv, og før-feriedagen (20.) skulle manuelt ændres fra 8 til 7 timer:

Figur B44: KORREKT lønberegning:

Find selv ud af, om der vil være forskel for medarbejdere, der er dag- og timelønnede. Indtil videre er svaret nej, men når medarbejdere er fraværende fra arbejdspladsen (fravær, sygdom, forretningsrejse), så vil i de fleste tilfælde den medarbejder, hvis betaling anses for mere omhyggelig (pr. time), i sidste ende få mindre.

Normal rækkefølge af regnskab for helligdage og før-ferier

Regnskab for udførte timer med betaling på tidsbasis UDEN timesedler

Dyrke motion. Opret medarbejdere:

Ivanov2 (tidsbaseret bonus løn/Ved dage /),

Petrov2 (tidsbaseret bonus løn/Ved timer /),

Angiv deres øvrige arbejdsplan i ansættelsesbekendtgørelsen på kortet. Betal dem en løn. Periodiseringen vil ske under hensyntagen til virksomhedens arbejdsplan som helhed.

Bemærk. At udfylde timesedlen vil ikke påvirke disse medarbejdere (se tidligere emne):

Hvis du forsøger at oprette og udfylde en timeseddel, så når du forsøger at forlade den ved at klikke, vises der en rød besked om, at handlingen ikke kan udføres.
I dette tilfælde vil timesedlen blive gemt som ikke bogført.

Figur B50: Ansat en medarbejder med tilbagevirkende kraft

Figur B51: I medarbejdermappen kan og bør du se på personaleordrer for enhver medarbejder

Figur B54: Petrov2 er endnu ikke blevet ansat:

Dyrke motion: udfyld en jobansøgning for ham med samme parametre som for Ivanov2, kun Betalingssystem: (tidsbaseret bonus løn/Ved timer /).

Figur B55: Når du forsøger at beregne løn, vises en fejlmeddelelse for medarbejdere, der ansættes med tilbagevirkende kraft:

Direkte udarbejdelse af dokumenter til kassereren til at betale løn

Indtil nu har ingen af bladene haft kolonnen "Underskrift mod pengemodtagelse"

Funktioner ved at tage højde for fravær fra arbejde i et betalingssystem beregnet efter dage og beregnet efter timer

For at tage højde for fravær fra arbejde til betalingsform UDEN FREMGANGSPLAN, gælder følgende:

<_>-> . Ved sygefravær tilbagebetaler socialkassen ikke 100 % af medarbejderens løn.

Forklaring på hvorfor beregningsresultatet er anderledes

Betaling pr uge 4000 rub.

Omkostninger på 1 dag = 4000/4 dage = 1000 rubler per dag.

Situation: Mandag - spree. Resultat (arbejdet i 3 dage) * (1000 rubler pr. dag) = 3000 rubler for denne uge

I alt for ugen: 8+8+8+7=31 timer.

Situation: Mandag - spree. Resultat tirsdag (8 timer) + onsdag (8 timer) torsdag (7 timer) = 8 timer 8 timer 7 timer = 23 timer

Dyrke motion. Opret en medarbejder Polyakov2 (betaling er tidsbaseret og bonus baseret på løn /dag/).

Beregn hans løn for ham.

Overvej 3 dages fravær for ham.

Genberegn din løn.

Foretag din lønudbetaling.

Lønberegning efter takstkategorier

Opret medarbejdere (glem ikke at oprette flere lønkategorier og i første omgang give dem samme lønkategori):

Vasin3 (betaling er simpelt tidsbaseret til timepris),

Sidorov3 (tidsbonus til timepris),

Essensen af takstkategorier. For store virksomheder oprettes tabeller, der viser, hvilken slags arbejde en specialist kan udføre, hvilken kategori, og hvad skal være hans produktionshastighed pr. måned (eller, hvad er det samme, hvor meget tid der vil blive brugt på at producere et produkt). Dette giver dig mulighed for at kontrollere tællerne, som ellers kunne "regulere" deres venner og slægtninge; løn, vilkårlig tildeling af produktionsstandarder og færdighedsniveauer. Hvis en højt kvalificeret arbejder udfører lavt kvalificeret arbejde, så sker forskellen som en særskilt tillægsbetaling, som gør det muligt for virksomhedens leder at se dette, når han underskriver papirerne og træffe foranstaltninger til at rette op på situationen.

Ved fastsættelse af takster er det nødvendigt at overvåge den dato, hvorfra de er gyldige.

Dyrke motion. Opret medarbejdere (giv dem andre lønkategorier end de tidligere)

Sergeev (simpel tidsbaseret betaling til timepris),

Maksimov (tidsbaseret bonus til timepris),

Manual til 1C Enterprise 7.7 Lønninger og personale

Indhold af manual 1C Enterprise 7.7 "Løn og personale"

1. Systemopsætning. Indtastning af indledende data

1.1 Systemopsætning ved hjælp af opstartsassistenten

1.3 Mapper. Medarbejdere

1.3.1 Mapper. Medarbejdere

1.4 Ansættelse

2. Beregning af realløn

2.2 Løn

2.3 Lønberegning

2.4 Udbetaling af løn

2.5 Afgifter på foto

2.5.1 Beregning af skatter fra lønsum

2.5.2 Beregning af UST-forskudsbetalinger

3. Akkordvederlagsform 1

3.1 Takstkategorier

3.2 Ansættelse af akkordarbejdere

3.3 Priser for akkordarbejde

3.4 Brigade outfit

3.5 Individuelt outfit

4. Organisering af dannelsen af personlig indkomstskat og samlet socialskat

4.1 Fradrag for personlig indkomstskat

4.2 Skattekort 1-NDFL

4.3 Individuelt kort i henhold til Unified Social Tax

4.4 Rapporter. Skattekort 1-NDFL

5. Interaktion mellem "Løn + personale" og "Typisk" konfiguration

Du kan se 1C "Løn + personale"-manualen version 7.7 her

Tilføj en kommentar Annuller svar

ZiK 7.7 forsvinder gradvist. Men måske vil nogle af os stadig have at gøre med denne konfiguration mere end en gang til. Da der arbejdes mindre og mindre på det, forsvinder viden om det og erfaring gradvist. Jeg ønsker ikke at miste min 14-årige erfaring med ZiK 7.7 bare sådan.

I denne artikel, for ikke at glemme, vil jeg skrive vigtige punkter om denne konfiguration ned for ikke at glemme mig selv, og pludselig vil nogen arve dette til vedligeholdelse og vil blive tvunget (der er ingen anden måde at sige det på) til at vedligeholde det.

Eller du kan også betragte denne artikel som det nu fashionable "Brev til dig selv i fortiden."

ZiK er stadig i live, og der udgives regelmæssige konfigurationsopdateringer. Dette er godt. Men der er ikke altid regler for udveksling med andre konfigurationer.
Kort om essensen af løn. Jeg skal fatte mig så kort som muligt. Alt gøres i sidste ende for at få en "lønseddel"-rapport - dette er en rapport, der viser, hvor meget der er periodiseret og tilbageholdt for hver medarbejder, og "Optjeningsafregning"-rapporten er en analog af en lønseddel, men opsummeret for alle medarbejdere. Der er generelt to typer af afregningsbevægelser - periodisering og fradrag. Periodisering - dette kan være "løn", "bonus", forskellige godtgørelser. Fradrag er faglige bidrag, indkomstskat mv. Fradrag omfatter også udbetaling af løn. Som et resultat, simpel aritmetik: initial gæld + periodisering - fradrag = endelig gæld (saldo). Løn beregnes normalt månedligt.
Fra et teknisk synspunkt er der to perioder i løn - "afregningsperioden" og "handlingsperioden". Bare husk dette.
I ZiK er det for normal beregning nødvendigt at "åbne en periode" eller "foretage en overgang til en ny periode". I dette tilfælde bliver alle bevægelser i gamle perioder kun tilgængelige for visning, og det er ikke længere muligt at rette beregningsresultaterne på sædvanlig måde. Det vil sige, at før starten af en ny faktureringsperiode, for eksempel, når vi vil beregne lønnen "for januar", skal vi sikre os, at "januar i år" er "åben".
Hvis du pludselig skal justere optegnelserne for en gammel periode, skal du huske dette. Der er to typer redigeringer: a) Redigeringer med tilbagevirkende kraft, når vi blot retter optegnelserne fra en gammel periode, fordi de adskiller sig fra vores papiroptegnelser. Dette er den eneste grund til, at beregningen korrigeres med tilbagevirkende kraft. b) rettelser for indeværende periode, når det opdages, at beregningen af den foregående periode var forkert, men alt stemmer overens med papirerne, og indberetningen er allerede indsendt og underskrevet. Det vil sige, at det er umuligt at redigere retrospektivt, derfor laves der i den nuværende periode korrigerende registreringer af den foregående periode. For eksempel foretager vi i januar en justering "for december det år." For at rette det "med tilbagevirkende kraft" skal du kontrollere, om den gamle periode stadig er åben, eller om der allerede er foretaget et "skift til en ny måned". Hvis den gamle periode er åben, er alt klart, vi justerede det og gik videre. Hvis perioden er "lukket", kan du åbne den på standardmåden, men dette er fyldt med alvorlige konsekvenser - registreringerne af den gamle periode, der åbnes, vil blive markeret som "ikke beregnet", og de skal genberegnes . Det er meget slemt, da revisor ofte og tilfældigt foretager justeringer af beregninger (og så ikke husker dette), hvilket medfører, at genberegning ikke kan foretages på den måde - manuelle justeringer vil gå tabt. Brug "Soft Rollback"-behandlingen for at gå til den gamle periode, og derefter "rulle tilbage" til den nuværende periode. For eksempel denne http://infostart.ru/public/14760/
Du kan ikke rette grundlaget for beregningstyper og periodiseringer, hvis de allerede er brugt (dette gælder for sekundære beregningstyper som "Bonus" osv.). Dette er vigtigt for beregninger "i gennemsnit" - alle former for sygefravær, feriepenge, "nedetid" osv. Efter dette vil alt dette begynde at blive betragtet forkert under hensyntagen til justeringer. Hvis det viser sig, at databasen er konfigureret forkert, er det bedre at oprette en ny type beregning, og "lukke" medarbejdernes periodiseringer for den gamle type beregning og tilføje dem en ny oprettet type, som allerede er konfigureret "korrekt i en ny måde."
Katalog "Medarbejdere". Hvis en medarbejder er blevet fyret og bliver ansat igen, kan du ikke oprette et nyt bibliotekselement, du skal bruge et eksisterende (dette er en funktion i ZiK 7.7, i 8 versioner er alt omvendt), ellers vil der opstå fejl når den eneste acceptable og korrekte mulighed, når der er behov for dobbeltarbejde, er at acceptere det samme af medarbejderen selv, der allerede arbejder, til en stilling som deltidsansat. Så skulle to elementer vises i mappen. Ser man på det fra en teknisk synsvinkel, vil hovedmedarbejderen få udfyldt feltet "Hovedelement" - et link til sig selv, og deltidsmedarbejderen vil få udfyldt feltet "Hovedelement" - et link til hovedmedarbejderen. Brug medarbejdernes inputassistent. Hvis en medarbejder duplikeres, vil det ikke være muligt at afgive årsrapporter. Vi bliver nødt til at skrive behandlingen.
ZiK bruger en masse detaljer, der ændrer sig over tid – periodiske detaljer. Ofte oplever en revisor vanskeligheder med sit arbejde på grund af dem. Du skal bruge knappen "Historie".
Det globale modul er enormt. Det er meget nemt at blive forvirret. Følger OpenConf for at lette arbejdet med konfigurationen. http://infostart.ru/public/15540/ På grund af det store antal globale linjer kan fejlfindingstilstande også blive langsommere. For at fejlsøge globalizeren skal du ikke bruge brudpunkter, men indstille stubs af typen "Advarsel" og derefter fortsætte til fejlretning.
Undlad at fejlsøge langvarige moduler på produktionsbasen, når brugere arbejder via RDP, da alle brugere også vil opleve et kodestop (de vil føle sig fastlåste).
For at beregne transaktioner anvendes et dynamisk skema, det vil sige, at transaktioner beregnes på ny, hver gang "Rapport om transaktioner" eller "Upload transaktioner" startes. I den globale bog er proceduren "Glav Transactions for the Period" ansvarlig for at beregne transaktioner. Den er stor, og kun en professionel kan foretage ændringer i den.
På store databaser kan "Periodeposteringer" fungere i timevis, hvilket irriterer revisorer. Der er en simpel optimeringsmetode, der kun ændres på få linjer, som giver dig mulighed for at fremskynde arbejdet flere gange. Dette er beskrevet i en af artiklerne. Yderligere tekniske specifikationer er brugt. En typisk algoritme gør dette: LønregnskabstabelNNP.Unload(LønregnskabstabelNNP); Du skal tilføje det nødvendige antal linjer til arbejdsopgørelsen og først derefter kopiere linjerne til arbejdsopgørelsen uden fuldstændig aflæsning og indlæsning. Det er beskrevet her, selvom artiklen ufortjent er blevet glemt og forladt. http://infostart.ru/public/16250/
Skatteberegning. “Personskatten” beregnes umiddelbart ved lønberegning, men der er også “social skat”, som beregnes særskilt.
For at gemme registreringer af beregninger er der en "Beregningsjournal". Der er to primære - "Løn" og "Forsikringsbidrag". Der er også "Yderligere", hvor lederlønninger nogle gange overvejes.
For at opsætte regnskabsposteringer skal du bruge attributten "Indgangsskabelon" for medarbejderen. Du kan heller ikke angive det i dette tilfælde, opsætte en "posteringsskabelon" for den afdeling, hvor medarbejderne arbejder. Eller hvis bogføringen er standard for alle medarbejdere, bruger vi konstanten "Standardpostering".
Nogle gange er det ikke klart, om personlig indkomstskat er beregnet korrekt eller ej. Det er vigtigt, at personlig indkomstskat beregnes på et periodiseringsgrundlag hele året, så du skal se på perioden fra januar til december. Der er også komplekse sager - for eksempel kan den foregående periode inkluderes i beregningen, for eksempel "i december sidste år blev der optjent ferie for januar i det indeværende år." For at lette kontrollen kan du bruge nyttige rapporter om periodiseringer eller rapporter som "lønseddel fra begyndelsen af året" osv.
Også for bidrag kan kontrol ske ved hjælp af sammenfattende særrapporter. For at kontrollere forsikringspræmierne er det vigtigt at huske, at der er en procentskala, og du kan tjekke, om skatten er beregnet korrekt, ved blot at gange grundlaget med procenten. Du skal dog holde styr på "fra hvilken base optjeningen kom fra." Du kan også finde ud af databasen ved at køre særlige rapporter, der ikke er inkluderet i standard ZiK og er skrevet af uafhængige udviklere. For eksempel denne rapport: http://infostart.ru/public/21180/
Nogle gange bliver lønkladden så indviklet for en medarbejder, at automatisk beregning ikke kan foretages, og han kan ikke rette posteringer (nogle gange blokerer systemet for manuelle justeringer). For at løse dette problem skal du downloade "Calculation Journal Editor"-behandlingen. For eksempel denne: http://infostart.ru/public/18776/. Du skal selvfølgelig lave en kopi, før du bruger den. En begynder eller endda en gennemsnitlig udvikler vil ikke være i stand til at skrive en analog af denne behandling, da en klar forståelse af at arbejde med beregningsloggen programmatisk er vigtig. Denne behandling giver dig mulighed for at gøre, hvad du vil med beregningsloggen.
Når du laver ændringer i Zik, skal du huske, at dette er en "Beregning"-komponent, du behøver ikke tilføje en kontoplan og driftsregnskabsregistre der, da kunden muligvis ikke har licenser til dem. For dem, der arbejder med 8.x-versioner, er dette muligvis ikke trivielt, og jeg har set sådanne løsninger.
I serviceparametrene skal du indtaste datorepræsentationen i 4-cifret form "11/19/2014", ikke "11/19/14". Undgå så forveksling med forskellige bedsteforældre født i 40'erne, 50'erne.

Elena SHLIFER

Den mest komplette bogføring og beregning af løn er automatiseret i 1C: Løn- og personaleprogrammet. Det er i den, at forskellige former for periodisering og fradrag i lønnen gennemføres. Dette program er velegnet til organisationer med et komplekst aflønningssystem.

Der er dog en anden mulighed. Ofte bruger små organisationer allerede 1C: Regnskabsprogrammet til at vedligeholde regnskabs- og skatteregistre. Hvis virksomheden har et lille personale og et simpelt aflønningssystem, er det sagtens muligt at holde styr på lønnen i standardversionen af programmet 1C: Regnskab 7.7.

Vores opgave er at hjælpe læseren med at forstå, hvor velegnet dette program er til at vedligeholde lønregistreringer i hans eller hendes organisation.

Lad os liste de vigtigste funktioner, når der tages højde for løn i standardkonfigurationen af "1C: Regnskab 7.7 udgave 4.5".

Personalejournaler med vedligeholdelse af grundlæggende dokumenter:

Rækkefølgen for accept til arbejde;
ordre om personaleændringer;
for at ændre lønninger;
afskedigelseskendelse.

Løn efter type:

grundløn;
yderligere indkomsttyper.

Regnskab for fradrag i løn:

i henhold til fuldbyrdelsesordrer;
Personlig indkomstskat.

Gebyrer til lønfonden (regner med samlet socialskat)

Rapportering:

skattekort 1-NDFL;
attest for indkomst for en individuel 2-NDFL;
individuelt UST registreringskort;
erklæring om forsikringsbidrag til pensionskassen;
erklæring om den fælles sociale skat;
rapport om anvendelsen af forsikringsbidrag til obligatorisk socialforsikring mod arbejdsulykker;
lønerklæring for midler fra Den Russiske Føderations Føderale Socialforsikringsfond (formular 4-FSS fra Den Russiske Føderation);
FSS-forsikringspræmier for midlertidig invaliditet (formular 4a-FSS fra Den Russiske Føderation).

Skatteregnskab:

oprettelse af skatteregnskabsregistre.

Før du begynder at afregne løn, skal du konfigurere programmet gennem konstanter (menupunkt Operations) eller via menuen Værktøjer ® Generelle indstillinger. Du skal konfigurere følgende indikatorer og værdier.

Regional koefficient (ikke at forveksle med det nordlige tillæg!). Fyldningsformatet er som følger: for eksempel med en værdi på 15 % (stigning) udfyldes 1,15.

Fradragsgrænsen for beregning af personlig indkomstskat er 20.000 rubler. (kun implementeret gennem konstanter).

Lønregnskab udføres i et eksternt program - "nej" (dvs. marker ikke feltet) (i Generelle indstillinger).

Brug en regressiv skala af UST-satser ("ja" eller "nej") - gennem konstanter.

Er organisationen forsynet med en fordel for betaling af den samlede sociale skat i overensstemmelse med paragraf 1.2 i art. 239 NK - gennem konstanter.

Vi minder dig om, at i henhold til denne klausul er offentlige organisationer af handicappede fritaget for at betale skat; institutioner oprettet for at opnå uddannelsesmæssige, kulturelle, medicinske og sundhedsmæssige, fysiske uddannelser, sport, videnskabelige, informationsmæssige og andre sociale mål (for flere detaljer, se den russiske føderations skattelov).

Brug regressive satser for forsikringsbidrag til pensionsfonden - værdier "ja" eller "nej" - gennem konstanter.

Lad os overveje de grundlæggende bestemmelser for regnskabsføring af lønninger i konfigurationen i overensstemmelse med de anførte muligheder.

Personaleregnskab

Personaledata udfyldes detaljeret for hver medarbejder i kataloget "Medarbejdere" eller i dokumentet "Ansættelsesordre". Når du ansætter en ny medarbejder, er det nok kun at indtaste data i "Ansættelsesordre" dokumentet, og det vil automatisk blive kopieret til "Medarbejdere" biblioteket.

Afkrydsningsfeltet "Medarbejder er skattemæssigt hjemmehørende" bestemmer satsen og proceduren for beregning af personlig indkomstskat. Indkomsten for beboere beskattes med en sats på 13%, ikke-residente - med en sats på 30%. Personer, der er skattemæssigt hjemmehørende i Den Russiske Føderation, omfatter personer, der faktisk er på dets territorium i mindst 183 dage i et kalenderår.

Detaljen "Fradrag for et barn" angiver størrelsen af standardskattefradraget for et barn, der ydes ved beregning af personlig indkomstskat (300 rubler, hvis barnet er opdraget af to forældre, og 600 rubler, hvis barnet er opdraget af en forælder og medarbejderens årlige indkomst på periodiseringsbasis ikke har nået 20 000 rub.).

Lad os minde dig om, at du ved indtastning af data skal udfylde alle felter for korrektheden af yderligere beregninger og udfyldelse af rapporter. Der skal lægges særlig vægt på periodiske detaljer, fastsættelse af den påkrævede dato ved indtastning af nye detaljer eller ændring af eksisterende. Det skal bemærkes, at dokumentet "Ordre om personaleændringer" giver revisoren mulighed for tydeligere at se og rettidigt afspejle ændringer i personalet i de relevante operationer. Tidligere kunne sådanne ændringer af en medarbejder kun foretages manuelt og ses gennem detaljeringshistorikken. Dokumentet "Afskedigelsesordre" har en ret forenklet form: programmet beder dig om at vælge en medarbejder og den dato, hvor han blev fyret. I dokumentformularvinduet er der en linje "Kommentar" - dette er en kommentar til revisoren, som ikke vises i ordren. Årsagen til afskedigelsen skal indtastes manuelt på skærmen direkte i form af dokumentet, før det udskrives (men dataene gemmes ikke i hukommelsen) eller direkte i det udskrevne dokument.

Trykte former for ordrer T-1, T-5, T-8, der starter med udgivelsen af program 459, gives i overensstemmelse med de nye forenede formularer, der er godkendt af resolutionen fra Ruslands statsstatistiske komité dateret 5. januar 2004 nr. 1.

Lønningsliste

Udgave 4.5 gør det muligt at beregne løn efter optjeningstype, hvilket øger beregningernes analytiske evne markant. Biblioteket "Types of Accruals" giver dig mulighed for uafhængigt at indtaste de anvendte periodiseringstyper, med angivelse af indkomstkoden i overensstemmelse med listen, der er godkendt ved ordre fra det russiske skatteministerium dateret 1. november 2000 nr. BG-3-08/ 379, og også bestemme de skatter, der opkræves for hver type periodisering.

For at afspejle indkomst, der ikke er personlig indkomstskattepligtig, skal du angive optjeningsformen svarende til indkomsten med kode 0000 ”Indkomst fritaget for beskatning iht. art. 217 i Den Russiske Føderations skattelov."

For den korrekte beregning af personlig indkomstskat er den kronologiske rækkefølge af indtastning af reguleringsdokumenter i informationsgrundlaget vigtig. Især skal "Løn"-dokumentet indtastes før "Månedsafslutning"-dokumentet.

Sekvensen for indtastning af regulatoriske dokumenter er beskrevet mere detaljeret i konfigurationsvejledningen i afsnittet "Generering af økonomiske resultater" (menuen Værktøjer ® Vejledning).

For hver type periodisering skal der genereres et separat "Løn"-dokument. Regnskabsposteringer genereres i overensstemmelse med de data, der er angivet i "Medarbejdere"-kartoteket (for grundlønnen) eller indtastes uafhængigt i opgørelserne.

Revisor kan således bogføre sygefravær, bonus, feriepenge og andre former for optjening med den tilsvarende regnskabskorrespondance. Beregninger for disse og andre typer periodiseringer vil dog skulle foretages manuelt.

Udbetaling af løn sker i et separat dokument "Udbetaling af løn" med dannelsen af en lønliste. Derudover kan der også betales gennem kasseapparatet ved brug af kasseboner.

Regnskabsføring af fradrag i løn

Den vigtigste form for tilbageholdelse er personlig indkomstskat. Beregningen af denne skat i programmet er implementeret ganske fuldt ud. Personskat beregnes med satser på 13 %, samt 6 % (udbytte) og 35 % (materielle ydelser).

Når du indtaster data for en ny medarbejder eller fra tidspunktet for regnskabsstart i programmet, skal brugeren korrekt angive startdatoen for skatteberegningen - dette er datoen for ansættelsen.

Eksempel
Medarbejder Petrenko blev ansat den 08/09/04. Han nyder en rabat ved beregning af personlig indkomstskat som individ - 400 rubler og har også et barn (300 rubler). Medarbejderløn - 4000 rubler. Indkomst siden begyndelsen af året (fra det tidligere arbejdssted) beløb sig til 15.000 rubler.
Når du indtaster data i "Medarbejdere"-biblioteket, på fanen Indledende data, skal du indtaste startdatoen for skatteregnskab i programmet - 08/09/04.
Datoen 31/07/04 vil føre til ydelser på 1400 rubler (400 + + 300) 5 2, dvs. dobbelte ydelser), og følgelig beregnes det personlige indkomstskattebeløb forkert. Indkomst fra årets begyndelse opføres ligeledes for at tage hensyn til muligheden for at anvende personlige skattefordele.
Til registrering af ansattes indkomst er tiltænkt DFL-programkontoen ("Indkomst for enkeltpersoner"), som har underkonti: DFL.1 "Indkomst relateret til aktiviteter, der ikke er underlagt UTII" og DFL.2 "Indkomst relateret til aktiviteter underlagt til UTII."
Du kan generere en rapport på din konto ved hjælp af standardmetoden. Omsætningen på DFL-kontoen bestemmer grundlaget for beregning af personlig indkomstskat og lønsumsafgift. Bevægelse på kontoen sker automatisk ved bogføring af "Månedsafslutning"-dokumentet.
Øvrige fradrag (f.eks. fradrag baseret på fuldbyrdelsesordrer) foretages ved manuelle operationer eller gennem oprettede standardoperationer. Beregningen foretages manuelt.

Regnskab for enkelt social skat

Skattesatser for UST og FSS kan ses og udfyldes i biblioteket "Skatter og fradrag" (menu Vejviser ® Skatter). I samme bibliotek kan du udfylde skatteoplysninger for at udfylde betalingsordrer for skatteoverførsler.

Beregningen af den samlede sociale skat og dannelsen af regnskabsposteringer udføres gennem dokumentet "Månedsafslutning". Regnskabsposteringer genereres for hver medarbejder og skattetype.

Lad os endnu en gang bemærke, at hvis revisoren i oversigten "Typer af periodiseringer (betalinger)" ikke har markeret nogle periodiseringer (f.eks. sygefravær) som grundlag for beregning af den samlede sociale skat, så vil skatten på denne periodisering ikke blive beregnet.

I regnskabet afspejles den samlede sociale skat og bidrag til pensionskassen ved posteringer fra krediteringen af konto 69-2-1, 69-2-2 eller 69-2-3 til debet af konti, der tegner sig for de tilsvarende omkostninger .

For at sikre, at beregningen af UST og bidrag til pensionskassen ved bogføring af "Afslutning af måneden"-dokumentet udføres i overensstemmelse med den beskrevne metode, skal du i konstanten "Procedure for beregning af UST" angive "2" (menuen Operationer ® Konstanter). Det skal bemærkes, at ordre fra Ministeriet for Skatter og Afgifter i Den Russiske Føderation dateret 01.02.02 nr. BG-3-05/49 "Om godkendelse af beregningsformen for forudbetalinger for den forenede sociale skat og proceduren for at udfylde det” (godkendt efter ordre fra det russiske skatteministerium af 26.03.03 nr. BG-3-05/134), som henvises til af 1C: Regnskabsprogrammet, er ikke gyldig.

Indberetning

Nye indberetningsskemaer for personlig indkomstskat, godkendt efter ordre fra det russiske skatteministerium af 31. oktober 2003 nr. BG-3-04/583, er blevet implementeret i programmet, der starter med udgivelse 454. Indberetningsskemaer til personlig indkomstskat kan kan ses gennem "Medarbejdere" biblioteket. Felter, der er fremhævet med gult, redigeres manuelt. Felter, der er fremhævet med grønt, kan ikke redigeres. Der kan du også se dit individuelle UST-kort.

Indberetning til indsendelse til Skatte- og fondsministeriet genereres gennem menuen Indberetninger ® Reguleret.

Skatteregnskab

For at implementere skatteregnskab for løn og fradrag er der implementeret to dokumenter:

lønomkostninger;

skatteberegning.

Bilag genereres automatisk baseret på regnskabsdata efter månedens afslutning via menuen Skatteregnskab ® Regelmæssig drift.

Knappen Udfyld automatisk udfylder felterne i dokumentdataene. Dokumentet "Tax Accrual" udfylder automatisk skatter i henhold til Unified Social Tax, Social Insurance Fund and Pension Fund. Øvrige skatter (ejendom, fortjeneste osv.) udfyldes manuelt.

Selve skatteregnskabsregistrene oprettes gennem menuen Skatteregnskab ® Register over erhvervstransaktioner. Dette er et register til bogføring af lønomkostninger og et register til bogføring af skatter, der indgår i udgifterne. Arbejdsomkostninger kan også indgå i nogle andre registre, f.eks. et register til registrering af direkte produktionsomkostninger.

Afslutningsvis vil jeg bemærke, hvilke muligheder for regnskabsføring af løn, der ikke gives i 1C: Regnskabsprogrammet.

Du kan ikke vedligeholde et personalebord. Beregning af feriepenge, sygefravær, overarbejde og underholdsbidrag skal ske manuelt. Endelig er standardtransaktioner ikke konfigureret til at beregne periodiseringer og fradrag i løn.

Programmet "1C: Løn og personale" er designet til at beregne løn og personaleregistreringer, det kan bruges både i selvforsørgende virksomheder i Den Russiske Føderation og i organisationer med budgetfinansiering. Det giver dig mulighed for ikke kun at automatisere lønberegninger, men også at organisere medarbejderregistre, registrere officielle bevægelser og modtage statistisk information om personale. Systemets alsidighed giver dig mulighed for at implementere enhver tilgang til løsning af disse problemer og modtage eventuelle rapporteringsdokumenter.

Hovedfunktionalitet:

Indledende funktioner

Forskellige funktioner understøttet af konfiguration

Umiddelbart efter installation af systemet har du mulighed for at gå i gang med lønberegning. Du kan allerede:

udstede ansættelsesordrer;
udstede ordrer til kampagner;
indtaste og beregne sygefravær;
beregne ferier af forskellig art og udarbejde feriesedler;
indføre engangs- eller langsigtede yderligere betalinger og godtgørelser;
udstede ordrer om udbetaling af bonusser til både afdelinger og individuelle medarbejdere;
udføre genberegninger "tilbagevirkende";
beregne en række yderligere betalinger fra yderligere betalinger til lønnen til en bonus "for anciennitet";
vedligeholde virksomhedens personaletabell;
modtage standardrapporter og formularer til indsendelse til skattemyndigheder og andre myndigheder;
foretage mellembetalinger af løn;
foretage delvis udbetaling af løn;
depositumsbeløb, der ikke er udstedt i henhold til lønsedler;
tage højde for løngæld fra tidligere perioder;
formalisere afskedigelse med beregning af feriegodtgørelse og fratrædelsesgodtgørelse;
meget mere...

Standardkonfigurationen giver mulighed for at bruge al den funktionalitet, der er inkluderet i konfigurationen trin for trin. For eksempel kan du begynde at arbejde med programmet uden at bruge alle konfigurationsfunktionerne og senere gå videre til at bruge alle funktionerne.

Alle nødvendige rapporter og dokumenter

Programmet giver dig mulighed for at bruge alle de mange Windows-designmuligheder, når du udarbejder rapporter og standarddokumenter baseret på beregningsresultater. Du kan for eksempel oprette følgende dokumenter:

Personale dokumenter:
- Bestilling om optagelse (formular T-1);
- Afskedigelseskendelse (formular T-8);
Regulative dokumenter:
- Lønningsliste;
- Skatteberegning;
Dokumenter, der registrerer betaling for ubearbejdet tid:
- Sygeorlov;
- Optjening af ferie (formular T-6);
Dokumenter, der registrerer langsigtede fradrag:
- Enterprise lån;
- Præstationsliste;
Dokumenter, der registrerer betaling for arbejdet tid:
- Outfits;
- Civile kontrakter;
Du kan også oprette rapporter som:
- Timeseddel (formular T-13);
- Lønsedler;
- Afregnings- og betalingsopgørelser (formularer T-49, T-51, 13-FO, 15-FO);
- Lønoversigt;
- Beretning om udgifter fra Socialkassen;
- Resumé af fuldbyrdelsesordrer;
- Kode om overførsel af løn til banker;
- Gennemsnitligt antal ansatte;
- Rapporter om bemanding (inklusive formular T-3);
- Konsolideret rapportering for budgetorganisationer (ifølge formular 14-BUDZH og 14-SV);
- Sammenfattende transaktionsrapport;
- Registre over skatteregnskab af lønomkostninger til overskudsskatteformål;
Derudover er følgende skatteindberetning tilgængelig:
- Attest for en persons indkomst (form 2-NDFL);
- Oplysninger om enkeltpersoners indkomst på magnetiske medier;
- Skattekort til bogføring af indkomst og personlig indkomstskat (formular 1-NDFL);
- Indberetninger til personlig bogføring i Pensionskassen (formular ADV-1 og individuel information om den forsikrede, formular SZV-3);
- Information til personligt regnskab i Pensionskassen på magnetiske medier;
- Beregning af forudbetalinger under den fælles sociale skat og forsikringsbidrag til pensionskassen for obligatorisk pensionsforsikring;
- Individuelt kort i henhold til Unified Social Tax;
- Ansøgninger fra enkeltpersoner til Skattetilsynet for at få et TIN.

Du kan tilpasse brugerdefinerede rapporter ved at bruge dit firmalogo, tekstfarver, forskellige skrifttyper osv.

Udarbejdelse af løn

Forskellige systemer og aflønningsformer

I dette program kan løn beregnes ved hjælp af forskellige systemer (også på provisionsbasis) og aflønningsformer.

Efter installation af programmet, afhængigt af dine behov, kan du bruge eller ikke bruge avancerede lønfunktioner. Hvis din organisation ikke bruger bestemte betalingsformer, behøver du ikke at bruge avancerede lønfunktioner.

Hvis du ikke benytter de avancerede lønmuligheder, er det kun de enkleste aflønningsformer, der er tilgængelige ved lønberegning - en simpel tidsbestemt løn og timesats samt timebonusløn og timesats.

Alle systemer og betalingsformer i programmet er anført nedenfor:

Enkel tidsbaseret løn (efter dag);
Enkel tidsbaseret løn (på timebasis);
Enkel tidsbaseret til timepris;
Tidsbaseret bonus på løn (efter dag);
Tidsbaseret bonus baseret på løn (time);
Tidsbaseret bonus til timepris;
Tidsbaseret efter løn, efter dag, "fra omvendt";
Direkte akkordarbejde;
Stykke-bonus;
Stykke-progressiv;
Indirekte akkordarbejde;
Akkord;
På provisionsbasis (løn + % af omsætningen);
På provisionsbasis (% af omsætningen);
På provisionsbasis (% af omsætningen, ikke mindre end løn);
Enkel tidsbaseret løn (efter dag) i henhold til timesedlen;
Enkel tidsbaseret løn (på timebasis) i henhold til timesedlen;
Enkelt tidsbaseret til timepris iht. timesedlen.

Tidsarbejdet sporing

Arbejdstimer for medarbejdere med tidsbestemt løn er defineret som forskellen mellem den normale arbejdstid (i henhold til de ansattes timesedler) og afvigelser fra den sædvanlige arbejdsplan (dvs. ferier, sygdom, fravær mv.), der er opstået i løbet af den aktuelle faktureringsperiode.

For arbejdere, der arbejder på akkordløn eller med provision, beregnes arbejdstiden på samme måde som for "vikariater", men anvendes kun ved beregning af ferie og sygefravær arbejdere beregnes i henhold til de på dem indførte dokumenter om produktion (akkord- og brigadeordrer, provisionsindtægter osv.).

Hvis virksomheden anvender opsummeret registrering af arbejdstimer for visse kategorier af medarbejdere, kan brugerdefinerede arbejdsplaner på flere skift bruges til automatisk at registrere disse medarbejderes arbejdstimer.

Desuden, hvis det for nogle medarbejdere ikke er muligt at angive en fastlagt arbejdsplan ved hjælp af kalendere, så kan regnskabet for den tid, sådanne medarbejdere har arbejdet, indtastes manuelt i timesedler.

Under hensyntagen til nordlige og regionale træk

Funktionerne i programmet gør det muligt at bruge det ikke kun på virksomheder i den europæiske del af Den Russiske Føderation, men også i særlige områder, områder i det fjerne nord og tilsvarende områder. I dette tilfælde kan du bruge sådanne specifikke data som den regionale koefficient, startdatoen for nordlig erhvervserfaring, den individuelle procentdel af yderligere betalinger for arbejde i nord osv.

Regionalkoefficienten, samt bonus for erhvervserfaring i nord, tages automatisk med i beregningen af gennemsnitsløn til betaling af sygefravær, ferier mv.

Personalejournaler og personaleplan

Programmet giver dig mulighed for at registrere ansættelse, afskedigelse og flytning af medarbejdere, automatisk oprette standardformer for personaleordrer og modtage rapporter om medarbejderes personaledata.

Programmet giver dig mulighed for at vedligeholde virksomhedens personaletabell, herunder en liste over afdelinger og den officielle sammensætning af hver afdeling.

Brug af et personalebord giver dig mulighed for at:

Udfør automatisk verifikation af overholdelse af personaledokumenter (såsom ansættelsesordrer og personaleoverførsler) med den udfyldte personaletabel. For eksempel vil systemet ved ansættelse kontrollere, om antallet af personaleenheder for en given afdeling og stilling er i overensstemmelse med dataene for den næste ordre.
Udfør automatisk beregning af officielle godtgørelser. Hvis man ved udfyldning af bemandingstabellen angiver jobtillæg (op til tre stk), vil det medføre, at medarbejderen udover hovedoptjeningen ifølge lønskemaet vil blive optjent bonus efter bemandingstabellen. . I dette tilfælde vil programmet automatisk spore både ændringer i medarbejderens stilling og afdeling samt i listen over tillæg fra personaletabellen. For eksempel, hvis en medarbejders stilling har ændret sig i løbet af måneden, så vil de jobtillæg, der svarer til den nye stilling, blive optjent fra det øjeblik, stillingen ændres. På den anden side, hvis der i løbet af måneden ikke var nogen bevægelse af en medarbejder (hverken enheden eller den besatte stilling blev ændret), men på et tidspunkt ændrede sammensætningen af godtgørelserne i henhold til personaletabellen, fra det øjeblik vil godtgørelserne optjenes efter de nye betingelser.

Brugen af dette program kræver ikke nødvendigvis brug af hverken begrebet personalebord eller begreberne afdeling og stilling. For en lille virksomhed, der ikke har etableret praksis med at vedligeholde en bemandingstabel, er det ganske nok blot at føre en liste over medarbejdere uden at sammenligne den afdeling, stilling og løn, der er tildelt medarbejderne, med bemandingstabellen. Desuden behøver du ikke angive en afdeling eller stilling for medarbejderen.

Funktioner af budgetmæssige organisationer

Programmet giver dig mulighed for at beregne løn ikke kun i selvforsørgende organisationer, men også i budget. Programmet giver mulighed for specifikke periodiseringer, der er iboende i budgetmæssige organisationer, såsom en bonus for anciennitet, bonusser for at arbejde med klassificerede materialer osv.

Programmet implementerer muligheden for at beregne bonusser for anciennitet. En organisation kan bruge flere skalaer af bonusprocenter afhængigt af tjenestens varighed.

For nogle standardrapporter, især ved beregning af lønsum i budgetmæssige organisationer, er det vigtigt at tage højde for påløbne beløb efter kategori af medarbejderstillinger. I den foreslåede konfiguration er følgende sammensætning af medarbejderjobkategorier vedtaget:

Ledere;
Specialister;
Øvrige medarbejdere;
Arbejdere;
Videnskabelige og pædagogiske arbejdere.

Programmet har mulighed for at beregne størrelsen af løn og godtgørelser for militært personel og statsansatte. Denne funktionalitet leveres af specialiserede personaledokumenter og typer af beregninger.

Det mest karakteristiske træk ved beregning af lønnen til embedsmænd (herunder militært personel) er tilstedeværelsen af en løn, der består af den officielle løn og en godtgørelse for kvalifikationskategorien (for militært personel - løn i henhold til militær (særlig) rang), tilstedeværelsen af godtgørelser, hvis procentdel er beregnet ud fra en bestemt erfaring. En tjenestemands officielle løn kan tildeles ham i overensstemmelse med en af tre ranglister (6, 9 eller 51 rang).

Der er visse forskelle i beregningen af nogle ekstra betalinger, især nogle ekstra betalinger er periodiseret i den aktuelle måned for den seneste måned. Derudover har den monetære godtgørelse for militært personel specifikke træk, når de beskattes af den personlige indkomstskat og den forenede sociale skat. Alle disse funktioner er taget i betragtning i programmet.

Embedsmandsstillingerne har en specifik inddeling i grupper og kategorier. Denne klassifikation bruges også i specifik konsolideret rapportering på formularer 14-BUDZH og 14-SV.

Til personaleregistreringer over militært personel anvendes følgende specifikke dokumenter:

Bestilling om optagelse i enhedslisterne;
Ordre om at udelukke en enhed fra listerne;
Bekendtgørelse om personeloverførsel af et militært personel.

Udbetaling af optjente tillæg til militært personel formaliseres ved særlige lønopgørelser i henhold til skema 13-FO og 15-FO.

Arbejde med distribuerede informationsbaser

(Komponenten "Distribueret informationsbasestyring" leveres separat)

Hovedformålet med værktøjer til at arbejde med distribuerede informationsdatabaser er at organisere et samlet system af personaleregistreringer og lønberegninger på virksomheder, der har geografisk fjerntliggende filialer, der ikke er forbundet med et lokalt netværk til hovedkontoret.

vilkårlig rækkefølge og metode til at overføre ændringer;
opretholde flere selvstændigt opererende filialer;
fuld eller selektiv datasynkronisering;

Forskellige konfigurationsmuligheder

1C: Løn- og personalesystemet kan tilpasses til alle funktioner i lønberegning og personaleregnskab for en bestemt virksomhed. I systemkonfigurationstilstand kan du:

redigere eksisterende og oprette nye dokumenter og opslagsværker med vilkårlig struktur;
ændre skærm og trykte former for dokumenter og opslagsbøger;
redigere egenskaberne for mapper, for eksempel ændre sammensætningen af detaljer, antallet af niveauer, kodetype, rækkevidde for at kontrollere kodens unikke karakter;
oprette eventuelle rapporter ogr;
beskrive opførsel af systemelementer i et indbygget sprog
og meget mere!

Brugeren kan selvstændigt beskrive nye typer af gebyrer og fradrag, ændre de indbyggede beregningsgrundlag for gebyrer og fradrag mv.

Administration, netværk og adgangsrettigheder

Systemet indeholder værktøjer, der gør det muligt for systemadministratoren at:

vedligeholde en liste over systembrugere;
tildele adgangskoder til brugere for at logge ind på systemet;
tildele brugerrettigheder til at udføre visse operationer og få adgang til systemdata;
skabe individuelle brugergrænseflader.

I første omgang tilbyder programmet flere grænseflader, der bestemmer adgangen til visse kapaciteter og skitserer det sæt af kapaciteter, der bruges, når man arbejder med programmet (Budget, Selvfinansiering, Militær osv.).

Netværksversionen af programmet giver dig mulighed for at arbejde med en enkelt informationsbase fra flere arbejdsstationer. Derudover indeholder systemet værktøjer, der giver administratoren mulighed for at:

se listen over arbejdende brugere;
få brugerens arbejdshistorik.

Ekstra service

Systemet indeholder sådanne serviceværktøjer som:

Numeriske og formel regnemaskiner;
Kalender;
Opsætning af visning af tekstdokumenter;
Konfiguration af nogle grænsefladeelementer uden at redigere systemkonfigurationen af administratoren;
Tilpasning af værktøjslinjer.

Et sæt "assistenter" giver dig mulighed for hurtigt at mestre sådanne operationer som at ansætte medarbejdere eller beskrive yderligere periodiseringer. Systemet er udstyret med en "start"-assistent, som udfører den indledende opsætning af systemparametre i dialogtilstand. Du skal kun angive navnet og typen af finansiering af din virksomhed, samt bestemme hvilke funktioner i systemet du vil bruge. Assistenten vil i første omgang udfylde systemets driftsparametre.

Guiden kan også altid komme til undsætning. Vejledningen er beregnet til selvstudium af programmet for nybegyndere. Vejledningens sider indeholder en beskrivelse af programobjekter ud fra deres anvendelse til lønberegning for medarbejdere i 1C: Løn + Personale-programmet.

VI LEVERER GRATIS LEVERING, INSTALLATION OG INDLEDENDE FULDFØRELSE AF ADRESSE OG BANKKLASSIFIKATIONER. DETALJERET DOKUMENTATION OG BRUGERVEJLEDNING LEVERES MED PROGRAMMET.

Udover programmet giver vi 6 måneders gratis brug af vores unikke Konsultationslinje.

OG OGSÅ EN BONUS! KUN DENNE MÅNED VI GIVER EN UAFHÆNGIG BOG TIL PROGRAMMET: T.G Bogacheva "1C: Trade and Warehouse in Questions and Answers. Edition 3".

Vil der være problemer, når du skifter fra et program til et andet? Disse spørgsmål vedrører alle revisorer. Her er en kort liste over problemer løst ved hjælp af:

Automatisering af personaleregistreringer og lønberegninger.
Automatisk beregning af forsikringspræmier.
Dannelse af reguleret rapportering til Socialforsikringsfonden og Pensionsfonden i Den Russiske Føderation.
Automatisk udarbejdelse af personlige regnskabsdata i overensstemmelse med kravene fra Ruslands pensionsfond under hensyntagen til periodiseringer og betalinger fra tidligere perioder.
Ledelse af personalemotivation
Afspejling af påløbne lønninger, skatter og bidrag i organisationens udgifter.
Håndtering af kontantafregninger med personale.
Personaleanalyse.
Ledelse af kompetencer, uddannelse, certificering af medarbejdere.
Personaleansættelsesplanlægning

Regnskab for flere organisationer i én database

Efter download er data om medarbejdere, periodisering og fradrag i 1C Løn og personale 7.7 og . Hvis der er problemer, vil programmet rapportere dem, hvis der ikke er problemer, så vises følgende vindue på skærmen: