Oprettelse af en beregningstype ZUP 3.0. Indledende indstillinger for personaleregistreringer

OPMÆRKSOMHED: lignende artikel om 1C ZUP 2.5 -

Hej kære besøgende. I dag fortsætter vi med at analysere funktionerne i regnskabet i ZUP 8.3 og i den næste publikation i en række artikler med trin for trin beskrivelse arbejde i ZUP 3.1 (3.0) for begyndere(hele serien af ​​artikler er tilgængelig) vi vil tale om det grundlæggende ved beregning af løn i programmet og forberede data til denne beregning. Lad os se på specifikke eksempler på hvordan i dokumentet " Beregning af løn og bidrag" Lønningerne vil automatisk blive beregnet under hensyntagen til etablerede planlagte periodiseringer, arbejdsplaner, fradrag og fravær af medarbejdere. Vi vil også analysere funktionerne ved beregning af arbejdet tid og beregning af løn baseret på de formler, der er angivet i beregningstyperne.

✅

✅

Fra 10/01/2016 ansætter vi en medarbejder – Sidorov S.A. I dokumentet Rekruttering medarbejderen skal angive den arbejdsplan, han vil arbejde efter, og tildele planlagte periodiseringer. De vil automatisk blive beregnet månedligt (eller med andre intervaller) ved lønberegning i dokumentet "Beregning af løn og bidrag". I ZUP 2.5 blev planlagte periodiseringer udelukkende optjent på månedsbasis, og i ZUP-programmet version 3 blev det muligt at tildele planlagte periodiseringer, der eksempelvis skulle betales én gang om året eller én gang i kvartalet. Denne frekvens bestemmes i indstillingerne for en specifik periodisering. Jeg skrev mere detaljeret om forskellene mellem ZUP 2.5 og ZUP 3.1 (3.0) i en række artikler:

Så i vores eksempel, på fanen "Hoved" vil vi indstille en arbejdsplan for medarbejderen - Fem dage. Det er ud fra skemaet ved lønberegningen, at normtiden vil blive fastsat, og den faktisk arbejdede tid vil blive bestemt af forskydningsmetoden. Standardtiden i oktober i henhold til femdages tidsplanen er 21 dage / 168 timer.

På fanen "Betaling" vil vi tildele medarbejderen en planlagt optjening - Betaling efter timepris, og sæt timeprisen til 300 rubler. I indstillingerne for denne type periodisering ( Betaling efter timepris) det er angivet, at denne periodisering udføres Månedlige og beregningen vil blive foretaget efter følgende formel: TarifRateHurly*TimeInHours. Vi har allerede angivet timeprisen for medarbejderen, og tiden i timer er faktisk det antal timer, medarbejderen har arbejdet om måneden. Programmet vil bestemme dem automatisk ved hjælp af forskydningsmetoden i dokumentet under den endelige beregning, dvs. Fraværstimer (sygefravær, forretningsrejse, ferie osv.) er udelukket fra normtiden i henhold til medarbejderens tidsplan.

For at optjeningstypen er tilgængelig i programmet Betaling efter timepris det er nødvendigt i afsnittet Indstillinger - Lønberegning - link Opsætning af sammensætning af periodiseringer og fradrag, sæt flueben i feltet - Anvendelse af timeløn. Jeg talte mere detaljeret om alle indstillingerne i dette afsnit i artiklen.

Samtidig, den 10. oktober 2016, ansættes yderligere to medarbejdere i vores organisation. Vi registrerer deres accept med ét dokument Ansættelse efter liste(Afsnit Personale - dokumentlog Indlæggelser, forflytninger, afskedigelser). Lad os nu se på hver enkelt medarbejder og se, hvilke indstillinger vi satte for dem, da de blev ansat.

Medarbejder Ivanov A.M. tildelt samme arbejdsplan som i det foregående eksempel - Fem dage, men den planlagte periodisering er Udbetaling efter løn i mængden af ​​30.000 rubler om måneden.

I indstillingerne for optjeningsarten "Betaling efter løn" er det fastslået, at denne form for optjening udføres Månedlige og vil blive beregnet efter formlen. Vi angav, at lønnen er mængden af ​​30.000 rubler, andelen af ​​deltidsarbejde (antallet af satser, som en medarbejder er ansat til) er lig med 1, fordi vores medarbejder er ansat på fuld tid. Tid i dage er det faktiske antal arbejdsdage pr. måned (på samme måde bestemmes det automatisk af programmet ved hjælp af forskydningsmetoden, som i det foregående eksempel, kun i dage), normen for dage bestemmes ud fra medarbejderens arbejdsskema.

Til den anden medarbejder - N.S. Petrov. sætte en arbejdsplan Fem dage, type planlagt periodisering – Udbetaling med løn (time).

Åbn indstillinger for periodiseringstype Udbetaling med løn (time)— denne periodisering vil blive gennemført Månedlige og beregnes ved hjælp af formlen Løn*TimeInHours/NormalHours. Den eneste forskel mellem denne type optjening og den tidligere er, at andelen ikke beregnes i dage, men i timer.

Vi vil se på en mere detaljeret beregning i programmet ved hjælp af formler for hver medarbejder lidt senere ved at bruge et specifikt eksempel ved udfyldning af dokumentet. Beregning af løn og bidrag i en måned, men indtil videre fortsætter vi med at bidrage nødvendige oplysninger til lønberegning.

Hvilke dokumenter i ZUP 3.1 (3.0) introducerer planlagte periodiseringer for medarbejdere?

✅

✅ CHECKLISTE til kontrol af lønberegninger i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månedlig selvkontrol af regnskab:

✅ Lønberegning i 1C ZUP 3.1
Trin-for-trin instruktion for begyndere:

Ifølge eksemplet, medarbejder S.A. Sidorov fra 17. oktober 2016 tildeles en anden type planlagt periodisering - Bonus procent fra sin løn. Hvilket dokument skal afspejles i ZUP3.1(3.0)-programmet? dette faktum? Der er flere muligheder, lad os se på hver af dem og beslutte, hvilken der er bedst at bruge i vores tilfælde. Alle disse dokumenter i programmet er tilgængelige i afsnittet Løn - dokument log Ændringer i lønmodtagernes løn.

• Dokument Personaleoverførsel.

Så lad os åbne bladet Ændringer i lønmodtagernes løn og oprette et dokument Personaleoverførsel. Lad os vælge en medarbejder fra den foreslåede liste og angive datoen 17.10.2016, hvorfra en ny optjening tildeles. Marker afkrydsningsfeltet på fanen "Betaling". Ændre gebyrer, klik på knappen "Tilføj" og indtast den nye slags periodisering, er det i dette eksempel Bonus procent(10 %).

Dette dokument indeholder også andre muligheder, såsom at flytte en medarbejder til en anden afdeling eller stilling/bemandingsenhed, overflytning til en anden arbejdsplan, ændre retten til orlov, ændre metoden til beregning af forudbetalingen. Det vil sige, at det giver ret meget funktionalitet, og det er ikke tilrådeligt kun at bruge det til at indtaste en ny type planlagt periodisering. Du kan bruge dette dokument, hvis vi har brug for en udskrevet form for overførselsordre (T-5). I vores eksempel, dokumentet Personaleoverførsel vil ikke blive brugt.

• Dokument Ændringer i løn.

Lad os overveje en anden mulighed. Lad os vælge fra et magasin Ændringer i lønmodtagernes løn dokument Ændringer i løn. På samme måde vil vi angive ændringsdatoen 10/17/2016, vælg vores medarbejder fra den foreslåede liste, og marker derefter afkrydsningsfeltet Ændre gebyrer og ved at klikke på knappen "Tilføj", indtast en ny optjening Bonus procent. Periodisering Betaling efter timepris, tildelt af ansættelsesdokumentet, indlæses her automatisk efter valg af medarbejder. Ved at bruge knappen "Annuller" kan du annullere enhver af de tildelte debiteringer. (specifikt i vores eksempel er dette ikke påkrævet). Funktion af dokumentet Ændringer i løn er, at det kun er beregnet til at tilføje eller annullere planlagte periodiseringer for en medarbejder.

• Dokument Ændring af planlagte periodiseringer.

Dokumentet er også tilgængeligt i ZUP 3.1 (3.0) programmet Ændring af planlagte periodiseringer for at indtaste eller annullere tilfældige opkald planlagte periodiseringer vedr enhver mængde medarbejdere.

• Dokument.

Dette dokument er kun til indgang en planlagt periodisering, men for vilkårlig Antal medarbejdere. Angiv den type periodisering, der skal tildeles, i feltet "Optjening", Bonus procent, Aftaledato – 17/10/2016, klik derefter på knappen "Udvalg", og vælg S.A. Sidorova. Funktion af dokumentet Tildeling af planlagt periodisering er, at vi kan tildele en Regnskabskonto (en måde at afspejle løn i regnskabet) for en given planlagt optjening (Bonusprocent) for en given medarbejder. I vores eksempel vil vi ikke bruge denne funktion.

Så vi har gennemgået flere dokumenter i programmet, hvormed du kan tilføje en ny type planlagt optjening til en medarbejder. I vores eksempel er det mest logisk at bruge dokumentet Ændringer i løn, fordi Vi har kun én medarbejder, én ny planlagt optjening og vi ændrer ikke på øvrige arbejdsforhold for denne medarbejder (arbejdsplan, stilling, afdeling mv.).

Lad os gennemgå dokumentet Ændringer i løn.

Tildeling af planlagte fradrag

✅ Seminar "Lifehacks for 1C ZUP 3.1"
Analyse af 15 life hacks til regnskab i 1C ZUP 3.1:

✅ CHECKLISTE til kontrol af lønberegninger i 1C ZUP 3.1
VIDEO - månedlig selvkontrol af regnskab:

✅ Lønberegning i 1C ZUP 3.1
Trin-for-trin instruktioner til begyndere:

Lad os nu se på hvilke dokumenter i 1C ZUP 3.1 (3.0) medarbejdere tildeles planlagte fradrag Fra afsnittet "Løn" - i journalen Underholdsbidrag og andre fradrag lad os oprette et dokument Præstationsliste. Vi vil tildele fradrag i henhold til tvangskendelsen til N.S. Petrov. fra 10. oktober 2016 ved at vælge ham fra den foreslåede liste over medarbejdere. Vi angiver, at beregningen vil blive foretaget som en procentdel (15%) af medarbejderens indtjening, "Modtager" - Petrova M.S. I indstillingerne i dette dokument kan du også angive beregningsmetoden som et fast beløb eller andel af indtjeningen, angive, om sygefravær skal tages i betragtning ved beregning af grundlaget, og angive, gennem hvilken betalingsagent, der skal overføres underholdsbidrag.

Dokument Præstationsliste opkræver ikke noget, men registrerer alene betingelserne for beregning af tilbageholdelsen. Beregningen af ​​det anviste fradrag vil ske månedligt ved opgørelse af lønnen i bilaget Beregning af løn og bidrag(på fanen “Holds”), og lidt senere vil vi se på det sammen med dig.

Til operationelt arbejde bruger vores organisation mobilkommunikation, men der er en vis grænse for udgifterne til det. For medarbejdere, der overskrider denne grænse, skal der holdes et vist beløb i lønnen. For at vi kan registrere denne tilbageholdelse i programmet, åbner vi sektionen "Indstillinger" og opretter en ny type tilbageholdelse i "Fradrag"-loggen: Mobiltelefontilbageholdelse (over grænsen). I indstillingerne skal du angive "Hold destination" - Fradrag i afregninger for andre transaktioner, "Hold i gang" - Månedlige, "Løntransaktionstype" - Fradrag for andre transaktioner med medarbejdere, fastholdelsesrate – Resultatet opføres som et fast beløb.

Det er værd at bemærke, at den visning, som vi tildelte i det foregående eksempel, er installeret som standard i programmet, så vi behøvede ikke at oprette den .

Efter at vi har registreret (knappen "Optag og luk") en ny type fradrag i journalen Underholdsbidrag og andre varige fradrag det vil være muligt at oprette et dokument Så lad os oprette et dokument, vælg en medarbejder, for eksempel A.M. Ivanov, som fra 10/10/2016 til 31/10/2016 skal tilbageholde 200 rubler for at bruge overskydende mobilkommunikation. af den etablerede norm. Dokument Fradrag for andre transaktioner beregner ikke noget, men registrerer kun kendsgerningen af ​​dette fradrag. Selve fradraget vil blive foretaget i dokumentet Beregning af løn og bidrag når der opstår løn for oktober.

I vores eksempler indikerede vi medarbejderne følgende typer fastholdelse: Tilbageholdelse i henhold til fuldbyrdelsesordre Og Fradrag for andre transaktioner. I programmet 1C ZUP 3.1 (3.0) er det også muligt at tildele:

• fradrag for tilbagebetaling af lån,
• tilbageholdelse af fagforeningskontingent,
• tilbageholdelse af frivillige pensionsbidrag til statslige og ikke-statslige pensionskasser,
• Tilbageholdelser til fordel for tredjeparter.

Nu vil vi ikke overveje alle disse dokumenter, jeg tror, ​​at dette er emnet for en separat artikel (følg publikationerne, vi vil prøve at overveje dette problem)

Registrering af mellembetalingsbilag i ZUP 3.1 (3.0)

Ifølge eksemplet har medarbejder Ivanov A.M. blev syg. Medarbejderen sygemeldte os den 28. oktober 2016. Lad os udfylde mellembetalingsdokumentet Sygeorlov(afsnit "Personal" eller "Løn" - Sygefraværsmagasin), angiv optjeningsmåneden oktober 2016, årsagen til uarbejdsdygtighed - (01,02,10,11) Sygdom eller tilskadekomst (undtagen arbejdsskader) og fritstillingsperioden fra 20.10. til 27.10.

For at bestemme procentdelen af ​​betalingen er det også nødvendigt at indtaste medarbejderens forsikringsjournal. Jeg beskrev i detaljer, hvordan og i hvilke dokumenter, disse data skal indtastes

Sygefraværsdokumentet er et personaleløndokument, der umiddelbart beregner den personlige indkomstskat og det beløb, der skal optjenes for arbejdsgiverens og Socialforsikringsfondens regning. Lad os gennemgå dokumentet.

Lad os udfylde et dokument mere - (Lønsektion). Medarbejder Petrov N.S. arbejdet den 15. oktober i 4 timer. Planmæssigt Fem dage tildelt medarbejderen ved ansættelsen, er dette en fridag, dvs. medarbejder arbejdede ud over den månedlige norm. Dokument Arbejde i weekender og helligdage det faktum at arbejde på en fridag registreres, og beregninger for arbejdsdage/timer på en fridag vil blive foretaget i dokumentet Beregning af løn og bidrag for oktober.

Slutlønberegning i dokumentet "Beregning af løn og bidrag"

Så vi har indtastet alle de nødvendige data til beregning af løn. Lad os åbne dokumentet Beregning af løn og bidrag(Lønsektionen), angiv optjeningsmåneden oktober, klik på knappen "Udfyld". Programmet vil automatisk tilføje alle ansatte, der har arbejdet. Lad os nu se hvordan i programmet 1C ZUP 3.1 (3.0) periodisering, fradrag, bidrag og personlig indkomstskat vil blive beregnet under hensyntagen til de personoplysninger, vi har indtastet, og mellembetalingsdokumenter.

Lad os analysere de påløbne lønninger for hver medarbejder separat. For at vi kan se beregningen i detaljer, skal du klikke på knappen "Vis beregningsdetaljer".

• Sidorov S.A. blev optaget i organisationen den 10/01/2016, han blev tildelt en planlagt optjening Betaling efter timepris, timetakst – 300 rubler. Medarbejderen havde intet fravær i måneden, dvs. Han arbejdede hele 168 timer (i oktober er standardtiden ifølge 5-dages skemaet 21 dage/168 timer). Som et resultat udgjorde betalingen til timeprisen i oktober 50.400 rubler (300 * 168 - ifølge formlen TarifRateHourly*TimeInHours). Bonus procent tildelt medarbejderen ikke fra begyndelsen af ​​måneden, men fra den 17. oktober 2016, dvs. Ikke hele beløbet på 50.400 rubler er taget med i beregningsgrundlaget, men kun for de 88 timer, der arbejdes i perioden fra 10/17 til 10/31. Beregning: 88*300 = 26.400 rubler. Vi sætter bonusprocenten til 10%, hvilket betyder 26400*10/100 = 2640 rubler. Regnestykket er korrekt.

• Ivanov A.M. ansat den 10. oktober 2016, fik han tildelt en fem-dages arbejdsplan og planlagt optjening Udbetaling efter løn i mængden af ​​30.000 rubler . I oktober arbejdede han kun 10 dage, fordi... var sygemeldt i perioden 20.10 til 27.10. Beregning er foretaget efter formlen Løn*Andel af deltidsansatte*TimeInDays/NormalDays— 30000*1*10/21 = 14285,71 rubler. Denne medarbejder blev også tildelt et fradrag for mobilkommunikation (over grænsen på fanen "Fradrag" ser vi beløbet på 200 rubler, som blev angivet i dokumentet fradrag for andre transaktioner).

For at sikre os, hvor meget tid medarbejderen rent faktisk har arbejdet, vil vi generere en rapport Rapportkort. I sektionen Personale - Lønrapporter - åben Timeseddel (T-13), angiv den nødvendige periode fra 01.10 til 31.10, vælg Ivanov A.M. og klik på knappen "Generer". Faktisk ser vi i meldekortet sygetiden - 8 dage og udmeldelsen - 10 dage. Det var i løbet af disse 10 dage, at beregningen blev afsluttet.

• Petrov N.S. planlagt periodisering tildelt Udbetaling med løn (time) i mængden af ​​30.000 rubler. Medarbejderen arbejdede kun 128 timer i oktober på en femdages tidsplan, fordi... ansat fra 10.10. Beregningen er lavet efter formlen Løn*TimeInHours/NormalHours – 30000*128/168 = 22857,14 rubler.

Også Petrov N.S. arbejdede 4 timer på sin fridag, som betales dobbelt. For at betale for disse timer, bestemmer programmet automatisk prisen pr. time. I dette eksempel beregnes prisen på en time som følger: 30.000 (Løn)/168 (standardtid i henhold til medarbejderens tidsplan) = 178.57143 rubler.

Følgelig er betaling for arbejde på en fridag 178,57143 (omkostninger for en time) * 4 (timers arbejde) * 2 (dobbeltbetaling) = 1428,57 rubler.

Det er værd at bemærke, at metoden til at konvertere en medarbejders takst til prisen på en time (dag) bestemmes af programindstillingerne i afsnittet Indstillinger - Løn. Undtagen "Tidsstandarder i henhold til medarbejderens tidsplan" kan også bruges « Gennemsnitlig månedlig mængde timer (dage) i en måned" eller "Tidsstandard i henhold til produktionskalenderen".

Også på fanen "Retentions" beregnes programmet for denne medarbejder Fradrag ved fuldbyrdelse. Beregningsgrundlaget blev bestemt som følger - 22857,14 (betaling baseret på løn (time) + 1428,57 (betaling for arbejde på helligdage og weekender) - 3157,1423 (personlig indkomstskat) = 21128,71 rubler. Størrelsen af ​​fradraget i lønnen beregnes af det resterende beløb efter tilbageholdelse af skat ( den føderale lov dateret 10/02/2007 nr. 229-FZ “On tvangsfuldbyrdelsessager"). I vores eksempel er beregningsmetoden i dokumentet Præstationsliste vi angav en procentdel (15%) af indtjeningen. Så 21128,71*15/100 = 3169,31 rubler. Regnestykket er korrekt.

I dokumentet Beregning af løn og bidrag Indkomstskat beregnes straks på fanen "NDFL". enkeltpersoner. For medarbejder Ivanov A.M. en del af den personlige indkomstskat blev beregnet, som vi husker i dokumentet Sygefravær. Også i ZUP 3.1 (3.0) programmet beregnes bidrag med det samme, hvilket vi kan se på fanen "Bidrag", som er særpræg fra ZUP 2.5-programmet var det nødvendigt at indtaste et separat dokument til beregning af bidrag. Jeg talte detaljeret om forskellene mellem ZUP 3.1 (3.0) programmet og ZUP 2.5 tommer.

Altså dokumentet Beregning af løn og bidrag er resulterende, samler den alle personaleændringer, ændringer i planlagte periodiseringer/fradrag og planlagte indikatorer, alle afvigelser fra arbejdsplaner, fravær, alle mellemregningsperioder og tager højde for dem i den endelige beregning. Derfor skal dette dokument indtastes sidst i kæden af ​​afregningsdokumenter i 1C ZUP 3.1 (3.0).

Opsætning og indtastning af værdien af ​​en konstant indikator i 1C: ZUP 3.0.

Hvad er en "kildedataindtastningsskabelon"?

Lad os overveje et eksempel på en organisation, hvor der er en medarbejder - en chauffør, der har en planlagt standardoptjening "Betaling til timepris" med en sats på 150 rubler / time. Den samme medarbejder har en 5-dages, 40-timers arbejdsuge som hovedplan.

Du skal oprette et program for at betale denne medarbejder for timer brugt på reparationer. Og gør det på en måde, der er praktisk for revisoren. Mest bekvem måde Det er, når lommeregneren kun indtaster antallet af timer i reparation, og programmet gør alt andet automatisk.

Indtast oplysninger i programmet om taksten for 1 times reparationsarbejde for hvert af de 3 niveauer af reparationskompleksitet. Åbn biblioteket - Lønindikatorer, det er placeret i hovedmenusektionen - Indstillinger.

Listen over denne opslagsbog indeholder et stort antal foruddefinerede indikatorer skabt af udviklerne af 1C: ZUP-programmet. Indikatorer bruges i foruddefinerede periodiseringstyper. Foruddefinerede indikatorer kan bruges i dine individuelle formler (du skal dog klart forstå, hvilke værdier hver af disse indikatorer tager).

Opret din egen nye indikator. Når du opretter det, er det vigtigt at forstå indikatorindstillingerne. Vi indtaster navnene på indikatorerne som bekvemt (vi kommer med vores eget originale navn).

Lad os se på andre felter mere detaljeret:

• Formål med indikatoren - i dette tilfælde vil timepriserne for reparationer ikke relatere sig til en bestemt medarbejder, men vil gælde for medarbejdere i hele organisationen, så vi vælger værdien - For organisationen
• Indikatortype - timepris er en monetær indikator
• Nøjagtighed - hvis timeprisen er angivet med en nøjagtighed på kopek, skal du angive tallet 2 (dette betyder to decimaler)
• Er takstsatsen – I det tilstødende felt vælges – Timetakst
• Brugt - det er vigtigt at forstå, at denne indikator er en betinget konstant værdi og ikke indtastes månedligt. Satsen kan ændres en gang om året eller to. Derfor angiver vi alternativknappen – I alle måneder, efter indtastning af værdien (konstant brug). En kommentar vises nederst: "Ændres med jævne mellemrum, efterhånden som omstændighederne ændrer sig"

Opret yderligere to indikatorer med lignende indstillinger: "Rate (reparation 2)" og "Rate (reparation 3)". Du skal indtaste specifikke værdier for disse indikatorer. Vi laver en formular, som vi indtaster værdierne med.

I hovedmenusektionen - Indstillinger skal du vælge elementet - Indledende dataindtastningsskabeloner og oprette et nyt element i denne mappe (med andre ord, klik - Opret). I det nye element sætter vi for eksempel navnet - Indtastning af timepriser for reparationer for chauffører. Nedenfor angiver vi oplysningerne om, at vi ved at bruge denne skabelon indtaster værdierne for permanente indikatorer - marker afkrydsningsfeltet - Konstant i drift.

Åbn derefter afsnittet i programmets hovedmenu – Løn og vælg punktet – Data til lønberegning. Når du opretter et nyt element, skal du vælge en skabelon. På store mængder skabeloner i databasen, vises den du lige har oprettet - Indtastning af timepriser for reparationer for chauffører. Vi vælger ham.

Et vindue åbnes, hvor vi indstiller satserne for hvert kompleksitetsniveau af reparationen og angiver datoen, fra hvilken disse indikatorer vil være gyldige.

For eksempel vil følgende timepriser for reparationer være:

• Niveau 1 sværhedsgrad – 120 RUR/time
• Sværhedsgrad 2 – 130 gnidninger/time
• Sværhedsgrad 3 – 140 gnidninger/time

Og indikatorerne er gyldige fra 04/01/2015.

Månedlige indikatorer i 1SZUP 3.0

Opret yderligere 3 indikatorer, hvor der vil blive indtastet oplysninger om, hvor mange timer der bruges på reparationer i indeværende måned udført af chaufføren. Disse vil være månedlige indikatorer.

Åbn opslagsbogen - Lønindikatorer. I 1C:ZUP 3.0 er den placeret i hovedmenusektionen - Indstillinger. Opret en ny indikator. Navnet er valgt tilfældigt.

Andre indstillinger:

• Formål med indikatoren - denne indikator er allerede individuel for en bestemt person. ansigter, så vælg værdien – For medarbejder
• Indikatortype - vælg Numerisk type, denne indikator gemmer værdierne af arbejdstimer
• Nøjagtighed – takket være denne indstilling kan du beregne indikatorindgangen med en nøjagtighed på op til et minut. For at gøre dette skal du vælge præcision 2, dvs. to decimaler. Samtidig må vi ikke glemme, at 1 time 30 minutter ikke er 1,3, men 1,5
• Brugt - vælg alternativknappen - Kun i den måned, hvor værdien er indtastet (engangsbrug), da indikatoren indtastes månedligt. Det er også påkrævet at indstille kontakten – Indtastet ad gangen af ​​et dataindtastningsdokument til lønberegning

Med nøjagtig de samme indstillinger skal du indtaste yderligere to indikatorer "Timer under reparation 2" og "Timer under reparation 3".

Opret en skabelon, hvormed lommeregneren månedligt vil indtaste oplysninger om arbejdstimer under reparationer. I programmets hovedmenusektion - Indstillinger, vælg punktet - Indledende dataindtastningsskabeloner og opret et nyt element, en ny skabelon.

Indstillingerne vil være som følger:

• Navn – for eksempel "Indtastning af timer arbejdet på reparationer"
• Indtast lønberegningsindikatorer - vælg "En gang (kun brugt i en måned)
• Vi vælger de tre indikatorer, som vi oprettede i det sidste trin. Bemærk venligst, at indikatorer ikke kun kan oprettes fra den tilsvarende mappe (det er, hvad vi gjorde), men også specifikt fra dokumentet - Indledende dataindtastningsskabeloner - knappen "Tilføj indikator"

Mest sandsynligt vil det være praktisk for revisoren at indtaste antallet af arbejdstimer for flere medarbejdere på én gang, så lad os åbne fanen – Yderligere og markere afkrydsningsfeltet – Der bruges flere medarbejdere i dokumentet. Fanen Avanceret indeholder et par yderligere indstillinger (vi vil ikke overveje dem nu).

På dette stadium er det nødvendigt at angive, hvor mange timer den betingede medarbejder arbejdede på reparationer i april 2015. I hovedmenuafsnittet - Løn vælges punktet - Data til lønberegning og indtastes nyt dokument type – Indtastning af arbejdstimer på reparationer. Sørg for at angive optjeningsmåneden "april 2015", samt hvor mange timer medarbejderen arbejdede på reparationer for hvert kompleksitetsniveau:

• Niveau 1 reparation – 2 timer
• Niveau 2 reparation – 4 timer
• Reparationsniveau 3 – 0 timer (dvs. indtast ikke noget, lad feltet stå tomt)

Oprettelse af en "Type periodisering" med en vilkårlig formel og brug af dine egne indikatorer i 1 SZUP 3.0

Vi opretter en periodiseringstype, der vil bruge de data, der er indtastet gennem indikatorerne diskuteret i det foregående trin. I hovedmenusektionen - Indstillinger finder vi punktet Periodisering - dette er en liste over alle typer periodiseringer for programmet. Der opretter vi en ny type periodisering. Vi kalder det groft sagt – Betaling for timer for reparationer.

Indstillinger for den nye beregningstype:

• Formål med periodisering - i dette felt er der et udvalg af muligheder foruddefineret af udviklerne, som generelt påvirker indstillingerne, og nogle gange formlen for en bestemt type beregning. For at blive bekendt med denne vare mere detaljeret, kan du vælge hver værdi efter tur og se, hvordan indstillingerne for periodiseringstypen vil ændre sig. Til dette eksempel angiv værdien – Andre gebyrer og betalinger
• Beregning og indikatorer – vælg "Resultat er beregnet", dvs. vi indtaster formlen
• Formel - I formlen vil vi bruge de indikatorer, der er oprettet i de foregående trin. Formlen vil se sådan ud: RateRepair1*HoursOnRepair1 + RateRepair2*HoursOnRepair2 + RateRepair3*HoursOnRepair3
• Periodisering udføres - vælg type - Kun hvis indikatorværdien er indtastet. Periodisering efter denne opgørelsesmetode vil kun ske i indeværende måned, hvis medarbejderen har haft reparationstimer i indeværende måned, dvs. hvis værdien af ​​mindst én af indikatorerne er indtastet: HoursOnRepair1 eller HoursOnRepair2 eller HoursOnRepair3. Lige nedenfor skal du markere felterne ud for disse indikatorer.

Lad os prøve at beregne lønnen for vores medarbejder for april 2015. Lad os huske, at dokumentet "Data til beregning af løn" for april indeholdt information om timer arbejdet på reparationer: 2 timer på 1. niveau sats - 120 rubler / time og 4 timer på 2. niveau sats - 130 gnid / time Det forventede beløb for reparationer er: 2*120 + 4*130 = 760 rubler. Åbn dokumentet – Løn og udfyld det med medarbejderen. Det kan ses, at medarbejderen udover hovedpunktet ”Betaling efter timepris” nu har en linje med optjeningstypen ”Betaling for timer under reparation” med præcis det beløb, som vi forventede.

For at se værdierne af de indikatorer, der deltog i beregningen af ​​disse 760 rubler. Du kan klikke på knappen "Vis beregningsdetaljer".

Programmet sporede automatisk, at de indikatorer, der blev brugt i denne type beregninger, blev indtastet i databasen for april og oprettede den nødvendige linje ved beregningen. Dette blev muligt takket være indstillingen – Periodisering udføres: kun hvis værdien af ​​indikatoren er indtastet, som vi udførte i selve beregningstypen.

Det viser sig, at hvis en medarbejder i maj ikke havde timer til reparation, så vil vi ikke indtaste timer til reparation i dokumentet “Data til lønberegning” og derfor vil der ved udfyldelse af “Løn”-dokumentet for maj 2015 være en enkelt linje "Betaling til timepris"

Der var ingen sådan mulighed i ZUP 2.5. Under alle omstændigheder var det nødvendigt at tildele medarbejderen denne periodisering som en planlagt, og hvis der ikke var timer til reparationer, ville der være en tom linje med periodiseringstypen "Betaling for timer under reparationer."

Sådan laver du en lønstigning for medarbejdere i 1C ZUP 3.0 (8.3)

Lad os se på, hvordan alle medarbejdere i en afdeling i 1C ZUP 3.0 kan få tildelt en optjening i form af et løntillæg på en planlagt måde.

Vælg menuen Løn – Ændring af medarbejderløn – Opret – dokument Ændring af planlagte periodiseringer. Dette dokument giver dig mulighed for at tildele ændringer eller stoppe eventuelle periodiseringer for en gruppe medarbejdere:

I dokumentet Ændring af planlagte periodiseringer er divisionen angivet, da lønbonussen tildeles alle medarbejdere i divisionen. Angiv derefter datoen for ændringen. Indtast ydelsesart "med beløb pr. dag" - start - udfyld. Ved udfyldning af et dokument i 1C ZUP 3.0 udfyldes tabellen for afdelingsansatte automatisk:

Dernæst skal alle medarbejdere i afdelingen have en lønstigning i samme beløb - 10.000 rubler. Klik på Udfyld indikatorerne, marker afkrydsningsfeltet og angiv beløbet for godtgørelsen, og bogfør dokumentet:

Sådan tilbageholdes underholdsbidrag i henhold til en fuldbyrdelsesordre i 1C ZUP 3.0 (8.3)

Lad os se på et eksempel. Medarbejderen tillægges et planlagt fradrag under tvangsfuldbyrdelse på 25 % af indtjeningen. Overførslen af ​​penge til modtageren vil blive udført af Russian Post fratrækkes medarbejderens indtjening.

Vælg menuen Løn – Sektionsfradrag – bilag Bidrag og andre fradrag. Klik på knappen Opret for at oprette dokumentudførelsesarket:

I dokumentet "Fuldbyrdelse" angiver vi medarbejderen og startdatoen for fradrag. Modtageren af ​​underholdsbidrag indføres i modpartsregisteret. Det skal bemærkes, at fortegnelsen over modparter er synkroniseret med 1C 8.3 Regnskab 3.0. Vi fastlægger beregningsmetoden i henhold til fuldbyrdelsesordren - 25%. Dernæst markerer du afkrydsningsfeltet - brug en betalingsagent og vælg, hvordan portoen skal beregnes. Vi udfører dokumentet:

Vi overvejer mere detaljeret regnskabsføringen af ​​fradrag i 1C ZUP 3.0 (8.3) med alle nuancerne af dokumentindtastning. Der er mange nuancer omkring fuldbyrdelse, der skal tages højde for i 1C ZUP 3.0, fordi proceduren for beregning af fradrag kan være anderledes, og proceduren for overførsel af det tilbageholdte beløb til modtageren også kan være anderledes, og der kan opstå yderligere omkostninger. . Alt dette ser vi på i modulet.

Bedøm venligst denne artikel:

I programmet "1C: Løn og personaleledelse 8" (ZUP 3.1, 3.0) er 3 mulige forskellige muligheder forudbetalinger til medarbejdere:

• Procentdel af taksten

Hvor er metoden til at betale forskud for et medarbejdersæt?

Først og fremmest sættes metoden ved ansættelse af en medarbejder. I Ansættelsesdokumentet er der nederst et Forskudsfelt. Som standard er den indstillet til tilstanden "Beregning for første halvdel af måneden". Om nødvendigt kan du angive en anden metode (se skærmbillede).

Hvordan ændres metoden til at betale et forskud til en medarbejder?

Hvis vi ønsker at ændre metoden for udbetaling af forskud til den enkelte medarbejder, så kan dette ske med vederlagsændringsdokumentet.

1) Klik på knappen Opret og vælg typen af ​​operation Ændring af løn.

2) Angiv datoen for ændringen. Gælder fra denne dato nyt forskud. Vælg Organisation, medarbejder og marker afkrydsningsfeltet nedenfor Ændre forudbetaling. Vi vælger en ny mulighed for at betale forskuddet og bogfører dokumentet.

Hvordan ændres metoden for udbetaling af forskud til alle ansatte på samme tid?

For at ændre forudbetalingen for alle medarbejdere i organisationen eller ansatte i en bestemt afdeling på én gang, skal du bruge dokumentet Ændring af forudbetaling. Selvfølgelig er der ingen, der forbyder at bruge dette dokument til at ændre forudbetalingen for én medarbejder.

1) Opret et nyt dokument. Vælg Organisation i dokumentformularen. Hvis du kun skal ændre forskuddet for en bestemt division, skal du vælge det i feltet Division. Nedenfor angiver vi den måned, hvorfra den nye forskudsværdi begynder at gælde.

2) Vi angiver ny vej beregning af forskuddet (eller lad det være det samme, hvis metoden ikke er ændret, men kun selve forskudsbeløbet skal ændres).

3) Klik på knappen Udfyld. Borddelen vil blive udfyldt af medarbejdere. Værdien af ​​den aktuelle fremrykning vil blive vist i kolonnen Forrige værdi.

4) For ikke manuelt at indstille størrelsen af ​​den nye forudbetaling for hver linje, er der en Indstil størrelse knap. Det giver dig mulighed for at indstille forskudsbeløbet for alle medarbejdere på én gang i tabeldelen.

Det er alt. Efter at dokumentet er behandlet, træder de nye værdier for forskud for medarbejdere i kraft.

De indledende indstillinger for 1C ZUP 3.1-programmet kan findes ved at starte assistenten på Hjemmeside . For at gøre dette skal du markere afkrydsningsfeltet Indstil systemet til at arbejde fra bunden og tryk på knappen Yderligere :

Indledende programindstillinger og indtastning af oplysninger om organisationer

Fase "Start..."

På det første trin kan du forlade den indledende opsætning af programmet og lukke Assistent ved at markere det relevante felt:

Fase "Brug af programmet"

Hvis du planlægger kun at bruge programmet til at vedligeholde personaleregistreringer, skal du markere afkrydsningsfeltet Deaktiver muligheden for at beregne løn :

Fase "For at komme i gang med det samme..."

På dette stadium kan du ved hjælp af xml-filer downloade data om organisationen og medarbejdere fra allerede indsendte 2-NDFL-rapporter eller rapporter indsendt til Pensionskassen:

Fase "Din organisation"

På dette tidspunkt:

• det vælges, om der skal føres regnskab for en eller flere organisationer;
• det vælges, om der skal føres optegnelser over den enkelte iværksætters ansatte;
• markerer boksen Beregn og udbetal løn for organisationen som helhed justerer markens synlighed Underafdeling i optjenings- og betalingsbilag og giver dig derfor i fremtiden mulighed for at beregne/udbetale løn for organisationen som helhed eller for enkelte afdelinger.

For eksempel er det planlagt at føre optegnelser i informationsbasen for to organisationer: Barbaris LLC og Krug LLC. Beregning og udbetaling af løn vil blive foretaget af afdelingen.

I dette tilfælde på scenen Din organisation du skal angive følgende indstillinger:

Fase "Målrettet finansiering"

Denne fase er ansvarlig for evnen til at forbinde yderligere analyser i forbindelse med finansieringsposter:

Denne mulighed i 1C ZUP 3 kom fra 1C-virksomhedens budgetkonfigurationer.

I dette tilfælde er det muligt at opretholde yderligere ende-til-ende-regnskab for:

• Periodiseringer;
• fradrag;
• Betalinger;
• Personlig indkomstskat.

Oplysninger om finansieringsposter i 1C Regnskab 3 uploades ikke.

Fase "Information om organisationer"

Type scene Information om organisationen afhænger af, om der føres regnskab for flere eller én organisation. Hvis der føres regnskab for flere organisationer, skal det nødvendige antal nye organisationer oprettes. I dette tilfælde vil det på dette trin være nok kun at angive forkortet navn . De resterende oplysninger kan udfyldes senere.

For eksempel vil informationsbasen føre optegnelser for to organisationer: Barbaris LLC og Krug LLC

I dette tilfælde vil vi oprette to organisationer ved at klikke på knappen skab og angiver for dem i Forkortet navn LLC "Barberry" og LLC "Krug" henholdsvis:

Indledende programindstillinger, som kun kan indstilles i assistenten "Initial program settings".

Fase "Lønindstillinger"

På dette trin er det vigtigt at markere boksen Brug dagløn :

Så i mappen Periodiseringer en beregningstype vil automatisk blive oprettet Betaling til dagstakst. Ellers bliver du nødt til at oprette denne type beregning manuelt.

Stadier af oprettelse af bonusser

I Assistent fire trin er dedikeret til opsætning forskellige typer bonusser:

• Månedlig bonus;
• Kvartalslig bonus;
• Årlig bonus;
• Engangsbonus.

Resultatet af disse trin vil være oprettelsen i mappen Periodiseringer forskellige typer af bonusser afhængigt af indstillingerne:

For eksempel kan en organisation betale en månedlig bonus som en procentdel af indtjeningen eller i rubler. I dette tilfælde beregnes bonusprocenten på basis af den aktuelle måned.

I dette tilfælde på scenen Månedlig bonus skal installeres:

Kode personlig indkomstskat for den månedlige bonus skal du vælge 2002. Ifølge de seneste præciseringer fra tilsynsmyndighederne er datoen for modtagelse af indkomst for den månedlige bonus den sidste dag i den måned, den er optjent for. Derfor skal du for den personlige skattekode 2002 straks foretage yderligere indstillinger - sæt kryds i feltet Svarer til løn :

Videre efter endt arbejde Assistent vil det være muligt at foretage yderligere justeringer Månedlig bonus i mappen Periodiseringer: åbn denne type beregning og på fanen Skatter, bidrag, regnskab vælge Indkomstkategori – Løn :

Fase "Tilføjelser"

I organisationer, der betaler Lang service bonus , følger på scenen Godtgørelser marker afkrydsningsfeltet Lang tjenestebonus tildeles :

Som et resultat, i mappen Periodiseringer Lang service bonus :

Følg linket i samme trin Rediger bonusprocentens afhængighed af tjenestetiden medarbejder Du kan straks konfigurere bonusprocentens afhængighed af medarbejderens anciennitet:

Fase "Betaling bruges til dage med donation af blod og dets komponenter (donordage)"

Hvis du planlægger at betale for de dage, der er givet til donormedarbejderen, skal du markere feltet Betaling bruges til dage med donation af blod og dets komponenter (donordage) :

Som et resultat, i mappen Periodiseringer en beregningstype oprettes automatisk Betaling for dage med bloddonation og dets komponenter :

Fase "Brug af andre betalinger"

Organisationer, der bruger yderligere betalinger til at nå planlagte mål, kan markere afkrydsningsfeltet En ekstra betaling bruges til at nå de planlagte mål. og angiv til opfyldelse af hvilke indikatorer en yderligere betaling vil blive påløbet: for implementering af arbejdsplanen og/eller for mængden af ​​salgsindtægter:

Afhængigt af indstillingerne i mappen Periodiseringer periodiseringstyper vil blive oprettet: Yderligere betaling for opfyldelse af planen og/eller Tillægsbetaling for salgsindtægter :

Når du markerer boksen Brug indtastning af engangsgebyrer i mappen Periodiseringer der oprettes en beregningstype Engangsopladning :

Dens beregning vil blive foretaget ved hjælp af dokumentet Engangsopladning (Løn - Engangsafgifter).

Fase "Indkomst i naturalier"

Hvis du planlægger at betale en del af lønnen i naturalier (for eksempel med organisationens produkter), skal du i dette tilfælde markere afkrydsningsfeltet Natural betaling :

Som et resultat, i mappen Periodiseringer en beregningstype oprettes automatisk Natural betaling :

Hvis organisationen optjener naturalier (for eksempel dagpenge), skal du i dette tilfælde markere feltet Registrer naturlig indkomst og indtast navnene på sådanne gebyrer på listen:

Når du indstiller disse indstillinger i biblioteket Periodiseringer beregningstyper vil blive oprettet med de angivne navne og med henblik på periodisering Indkomst i naturalier :

De vil blive beregnet ved hjælp af dokumentet Indkomst i naturalier (Løn - Indkomst i naturalier).

Fase "Lønfradrag"

I organisationer, der praktiserer fradrag for skader, bør du markere det relevante felt:

Herefter oprettes en tilbageholdelse på listen over tilbageholdelser (Indstillinger – Hold) Tilbageholdelse for skader :

For medarbejdere, for hvem dette fradrag skal foretages, skal du oprette et bilag (Løn - Fradrag - Underholdsbidrag og andre fradrag – Fradrag for andre transaktioner). Direkte beregning af selve fradraget vil blive foretaget i bilaget på fanen Holder .

Bekræftelse af anvendelse af indstillinger

På scenen Opsætningen af ​​programfunktionaliteten er fuldført knappen skal trykkes ned Anvend indstillinger for at gemme de oprettede indstillinger:

Stadier af indtastning af indledende data for en organisation

I de næste par trin kan du indtaste startdata for den valgte organisation, nemlig:

• angiv måneden for driftens påbegyndelse;
• fylde produktionskalender og medarbejdernes arbejdsplaner;
• fylde Bemandingsbord og opslagsbog Stillinger ;
• skabe opdelinger af organisationen;
• udfyld kataloget Medarbejdere og oprette et dokument Indledende bemanding ;
• indtast den oprindelige lønrestance;
• indtast dokumenter før beregning af forskud/lønnen (planlagte fradrag, medarbejderfravær, personaledokumenter);
• oprette de første dokumenter Optjening for første halvleg måneder Og Beregning af løn og bidrag ;
• oprette opgørelser for udbetaling af forudbetalinger og lønninger.

På disse stadier behøver du dog ikke gøre noget af dette, men bruge knapperne Yderligere gå til sidste fase og afslutte arbejdet med assistenten Indledende programindstillinger .

Den sidste fase af arbejdet med Initial Program Setup Assistant

På scenen Indtastning af indledende data er afsluttet knappen skal trykkes ned Afslut indtastningen af ​​indledende data at afslutte assistentens arbejde Indledende programindstillinger :

Efter at assistenten er færdig med sit arbejde Indledende programindstillinger du skal kontrollere indstillingerne i de oprettede periodiseringer (Indstillinger - Periodisering) og fradrag (Indstillinger - Fradrag) og om nødvendigt justere dem (beregningsgrundlag, beskatning osv.)

Indledende indstillinger for lønberegning

De indledende indstillinger for 1C 8.3 ZUP 3.1-programmet vedrørende lønberegning kan foretages på to måder:

Her kan du lave indstillinger Sammensætning af periodiseringer og fradrag :

Forbind forskellige muligheder for lønregnskab, nemlig:

Her kan du også konfigurere sammensætningen af ​​de indikatorer, der er inkluderet i den samlede takst og metoden til at konvertere den månedlige takst til en time-/dagpris for betaling af weekender/helligdage, overarbejde eller nattetimer:

Bemærk venligst, at metoden til genberegning af den samlede takst, som er angivet som standard i lønindstillingerne, kan tilsidesættes for en bestemt medarbejder.

Hvis du er abonnent på BukhExpert8-systemet, så læs yderligere materiale om dette emne:

Lønberegningsindstillinger kan foretages ikke kun i den indledende fase af arbejdet med programmet, men også under dets efterfølgende drift.

Hvis du er abonnent på BukhExpert8-systemet, så læs yderligere materiale om emnet:

Indledende indstillinger for personaleregistreringer

De indledende indstillinger for 1C ZUP 3.1-programmet vedrørende personaleregistreringer kan foretages på to måder:

I 1C ZUP 3 versioner af KORP vedligeholdelse personalebord tvunget på.

HR-indstillinger aktiverer:

HR-regnskabsindstillinger kan foretages ikke kun i den indledende fase af arbejdet med programmet, men også under dets efterfølgende drift.

Hvis du er abonnent på BukhExpert8-systemet, så læs yderligere materiale om emnet:

Indledende indstillinger for organisationen

Indledende indstillinger for hver specifik organisation foretages i organisationskortet (Indstillinger - Organisationer eller Organisationsoplysninger):

Indstillinger på fanen Hoved

Registreringsoplysninger hos Federal Tax Service

Link Skift registreringsoplysninger Du skal indtaste oplysninger om registrering hos Federal Tax Service og angive startdatoen for deres gyldighed:

Dette er vigtigt for korrekt personlig indkomstskat.

Tilslutningsindstillinger for separate afdelinger

Hvis organisationen har separate afdelinger (filialer), skal du markere det relevante felt:

Indstillinger på fanen Grundlæggende

På fanen Grundlæggende oplysninger du kan indstille:

Indstillinger på fanen "Regnskabspolitikker og andre indstillinger".

Indstillinger for organisationens regnskabspolitik

Lad os se på, hvilke indstillinger der kan laves i organisationskortet på fanen Regnskabspolitik og andre indstillinger link Regnskabspolitik :

I marken Tariftype vælg takst for organisationens forsikringspræmier:

Hvis der er medarbejdere med ret til førtidspension, og der er foretaget en særlig vurdering af arbejdsforholdene, så marker de relevante felter:

Dette vil tillade i positionen af ​​personaletabellen (hvis evnen til at vedligeholde den er forbundet) og/eller i mappen Stillinger angiv parametrene for arbejdsforhold (skadelige eller vanskelige) og angiv resultaterne af det udførte særlige arbejde. vurderinger. Baseret på disse data, yderligere forsikringspræmier og generere data i rapporten Udgifter til forsikringspræmie .

Organisationer og individuelle iværksættere på UTII, der beskæftiger sig med farmaceutiske aktiviteter, har ret til at anvende en nedsat takst for bidrag i forhold til lægemiddelstillinger for ansatte. I dette tilfælde skal du markere afkrydsningsfeltet Der er farmaceuter :

Så i mappen Stillinger du vil være i stand til at markere boksen Farmaceutisk stilling , hvilket vil påvirke beregningen af ​​forsikringspræmier.

Organisationer, der beskæftiger piloter eller minearbejdere, betaler yderligere forsikringspræmier. I dette tilfælde skal du markere boksene Der er flybesætningsmedlemmer eller Der er minearbejdere (minearbejdere) :

Så i mappen Stillinger det vil være muligt at angive de passende egenskaber, som vil tillade automatisk beregning af yderligere forsikringspræmier for medarbejdere, der arbejder i sådanne stillinger.

Sætter flaget Favørtakster gælder for individuelle territorier giver dig mulighed for at angive i indstillingerne separate afdelinger en af ​​præferencesatserne for forsikringspræmier:

I marken Bidragssats til Socialforsikringsfonden NS og PZ procentdelen af ​​bidrag "til skader" er angivet. I dette tilfælde sættes den endelige værdi under hensyntagen til alle rabatter og opmærkninger for denne art bidrag. I marken Kan bruges med Den måned, hvorfra den angivne procentdel af bidrag er gyldig, er angivet:

Aktivering af muligheden for at føre journaler inden for rammerne af FSS pilotprojektet foretages ved at afkrydse boksen Jeg bekræfter, at organisationen er registreret i regionen med direkte udbetaling af ydelser gennem Socialtilsynet og med angivelse af datoen for deltagelse i projektet:

Hvis du er abonnent på BukhExpert8: Rubricator 1C ZUP-systemet, så se materialerne