Istruzioni dettagliate per il calcolo degli stipendi in 1s 7.7. Libro paga

ZiK è ancora attivo e vengono rilasciati aggiornamenti regolari della configurazione. È una buona notizia Tuttavia, non sempre esistono regole per lo scambio con altre configurazioni.
Brevemente sull'essenza dei calcoli sui salari. Sarò il più breve possibile. Alla fine, tutto viene fatto per ottenere un rapporto "busta paga": questo è un rapporto che mostra quanto è stato maturato e trattenuto per ciascun dipendente, e il rapporto "Liquidazione per competenza" è un analogo di una busta paga, ma riepilogato per tutti i dipendenti.Esistono generalmente due tipi di movimenti di liquidazione: accantonamenti e detrazioni. Maturazione: può essere "stipendio", "bonus", varie indennità. Le detrazioni riguardano contributi professionali, imposte sul reddito, ecc. Inoltre, le detrazioni possono includere condizionatamente il pagamento degli stipendi. Di conseguenza, aritmetica semplice: debito iniziale + ratei - detrazioni = debito finale (saldo). Gli stipendi vengono generalmente calcolati mensilmente.
Da un punto di vista tecnico, ci sono due periodi salariali: il “periodo di liquidazione” e il “periodo di azione”. Ricorda solo questo.
In ZiK, per il calcolo normale è necessario “aprire un periodo” o “effettuare una transizione verso un nuovo periodo”. In questo caso tutti i movimenti dei periodi precedenti diventano disponibili solo per la visualizzazione e non è più possibile correggere i risultati del calcolo nel modo consueto. Cioè, prima dell'inizio di un nuovo periodo di fatturazione, ad esempio, quando vogliamo calcolare lo stipendio “per gennaio”, dobbiamo assicurarci che “Gennaio di quest'anno” sia “aperto”.
Se all'improvviso hai bisogno di modificare i record di un vecchio periodo, devi ricordartelo. Esistono due tipi di modifiche: a) modifiche retroattive, quando semplicemente correggiamo i documenti di un periodo vecchio perché differiscono dai nostri documenti cartacei. Questo è l'unico motivo per cui il calcolo viene corretto retroattivamente. b) correzioni per il periodo in corso, quando si scopre che il calcolo del periodo precedente era errato, ma tutto corrisponde alle carte e la rendicontazione è già stata presentata e firmata. Cioè, è impossibile apportare modifiche retrospettive, pertanto, nel periodo corrente vengono effettuate registrazioni correttive del periodo precedente. Ad esempio, a gennaio effettuiamo un aggiustamento “per dicembre di quell’anno”. Per correggerlo “retroattivamente”, controlla se il vecchio periodo è ancora aperto, oppure se è già stato effettuato un “passaggio a un nuovo mese”. Se il vecchio periodo è aperto, tutto è chiaro, lo abbiamo adeguato e siamo andati avanti. Se il periodo è "chiuso", puoi aprirlo nel modo standard, ma ciò è irto di gravi conseguenze: i record del vecchio periodo aperto verranno contrassegnati come "non calcolati" e dovranno essere ricalcolati . Questo è molto negativo, dal momento che il contabile spesso e in modo casuale apporta modifiche ai calcoli (e quindi non lo ricorda), per cui il ricalcolo non può essere eseguito proprio così: le regolazioni manuali andranno perse. Utilizzare il trattamento "Soft Rollback" per tornare al periodo precedente, quindi "tornare indietro" al periodo corrente. Ad esempio questo
Non è possibile correggere la base dei tipi di calcolo e dei ratei se sono già stati utilizzati (questo vale per i tipi di calcolo secondari come “Bonus”, ecc.). Questo è importante per i calcoli "in media": tutti i tipi di congedo per malattia, ferie pagate, "tempi di inattività", ecc. Successivamente, tutto ciò inizierà a essere considerato in modo errato, tenendo conto degli aggiustamenti. Se si scopre che il database è stato configurato in modo errato, è meglio creare un nuovo tipo di calcolo, "chiudere" i ratei dei dipendenti per il vecchio tipo di calcolo e aggiungere loro un nuovo tipo creato, che è già configurato "correttamente in un modo nuovo."
Elenco "Dipendenti". Se un dipendente è stato licenziato e viene riassunto, non è possibile creare un nuovo elemento della directory, è necessario utilizzarne uno esistente (questa è una funzionalità di ZiK 7.7, nelle versioni 8 è il contrario), altrimenti si verificheranno errori durante l'invio dei report . L'unica opzione accettabile e corretta quando è necessaria la duplicazione è accettare lo stesso dipendente, già in servizio, per una posizione di dipendente part-time. Quindi due elementi dovrebbero apparire nella directory. Se guardi da un punto di vista tecnico, il dipendente principale avrà compilato il campo "Elemento principale" - un collegamento a se stesso, e il dipendente part-time avrà compilato il campo "Elemento principale" - un collegamento al dipendente principale. Utilizzare l'assistente di input dei dipendenti. In caso di duplicazione di un dipendente non sarà possibile presentare le rendicontazioni dell'anno. Dovremo scrivere l'elaborazione.
ZiK utilizza molti dettagli che cambiano nel tempo: dettagli periodici. Spesso un contabile incontra difficoltà con il suo lavoro a causa loro. Dovresti usare il pulsante "Cronologia".
Il modulo globale è enorme. È molto facile confondersi. Dovresti installare OpenConf per lavorare più facilmente con la configurazione. A causa dell'elevato numero di righe globalnik, anche le modalità di debug possono rallentare. Per eseguire il debug del globalizzatore, non è necessario utilizzare punti di interruzione, ma impostare stub del tipo "Avviso" e quindi procedere al debug.
Non eseguire il debug di moduli a esecuzione prolungata sulla base di produzione quando gli utenti lavorano tramite RDP, poiché anche tutti gli utenti subiranno un arresto del codice (si sentiranno bloccati).
Per calcolare le transazioni, viene utilizzato uno schema dinamico, ovvero le transazioni vengono calcolate nuovamente ogni volta che viene avviato il "Rapporto sulle transazioni" o il "Carica transazioni". Nel book globale la procedura “Transazioni Glav del Periodo” è responsabile del calcolo delle transazioni. È grande e solo un professionista può apportarvi modifiche.
Sui database di grandi dimensioni, i "periodici di registrazione" possono funzionare per ore, il che irrita i contabili. Esiste un metodo di ottimizzazione semplice; vengono modificate solo poche righe, che consente di velocizzare più volte il lavoro. Questo è descritto in uno degli articoli. Vengono utilizzate specifiche tecniche aggiuntive. Un tipico algoritmo fa questo: Salary Accounting TableNNP.Unload(Salary Accounting TableNNP); È necessario aggiungere il numero richiesto di righe alla dichiarazione di lavoro e solo successivamente copiare le righe alla dichiarazione di lavoro, senza scaricare e caricare completamente.È descritto qui, anche se l’articolo è stato immeritatamente dimenticato e abbandonato.
Calcolo delle imposte. L’imposta sul reddito delle persone fisiche viene calcolata immediatamente quando si calcolano i salari, ma esiste anche l’imposta sociale che viene calcolata separatamente.
Per memorizzare i record dei calcoli, è disponibile un “Giornale dei calcoli”. Ce ne sono due principali: "Stipendio" e "Contributi assicurativi". C'è anche "Aggiuntivo", dove a volte vengono calcolati gli stipendi dei dirigenti.
Per impostare le registrazioni contabili, utilizzare l'attributo "Modello contabile" per il dipendente. Puoi anche non specificarlo; in questo caso, imposta un “modello di registrazione” per il dipartimento in cui lavorano i dipendenti. Oppure, se la registrazione è standard per tutti i dipendenti, utilizziamo la costante "Registrazione predefinita".
A volte non è chiaro se l'imposta sul reddito personale sia stata calcolata correttamente o meno. È importante che l'imposta sul reddito delle persone fisiche sia calcolata in base alla competenza durante tutto l'anno, quindi è necessario considerare il periodo da gennaio a dicembre. Esistono anche casi complessi: ad esempio, il periodo precedente può essere incluso nel calcolo, ad esempio "nel dicembre dello scorso anno, le ferie sono state maturate per gennaio dell'anno corrente". Per facilitare il controllo è possibile utilizzare utili report sui ratei per competenza, oppure report come “cedolino paga da inizio anno”, ecc.
Anche per i premi assicurativi il controllo può essere effettuato mediante appositi report riepilogativi. Per controllare i premi assicurativi è importante ricordare che esiste una scala percentuale e puoi verificare se l'imposta è stata calcolata correttamente semplicemente moltiplicando la base per la percentuale. Tuttavia, è necessario tenere traccia di “da quale base proviene l’accantonamento”. Puoi anche scoprire il database eseguendo rapporti speciali che non sono inclusi nello standard ZiK e sono scritti da sviluppatori indipendenti. Ad esempio, questo rapporto:
A volte il giornale di calcolo diventa così confuso per un dipendente che il contabile non può effettuare un calcolo automatico e non può correggere le voci (a volte il sistema blocca le rettifiche manuali). Per risolvere questo problema, scaricare l'elaborazione “Calculation Journal Editor”. Ad esempio questo: . Naturalmente è necessario farne una copia prima di utilizzarlo. Un principiante o anche uno sviluppatore medio non sarà in grado di scrivere un analogo di questa elaborazione, poiché è importante comprendere chiaramente come lavorare con il registro di calcolo a livello di programmazione. Questa elaborazione ti consente di fare quello che vuoi con il registro di calcolo.
Quando si apportano modifiche a Zik, ricordare che si tratta di un componente "Calcolo" non è necessario aggiungere lì un piano dei conti e registri di contabilità operativa, poiché il cliente potrebbe non disporre delle licenze per essi; Per coloro che lavorano con le versioni 8.x, questo potrebbe non essere banale e ho visto soluzioni di questo tipo.
In servizio\parametri, inserire la rappresentazione della data nel formato a 4 cifre “19/11/2014”, non “19/11/14”. Quindi evita confusione con diversi nonni nati negli anni '40, '50
Quando si eseguono calcoli, ZiK funziona con tabelle di valori e (!) tabelle di valori nidificate all'interno di tabelle di valori, soprattutto quando si calcolano le tasse. È utile trovare e scaricare un qualche tipo di elaborazione per 7.7 come "Visualizza tabella dei valori". Ovviamente puoi utilizzare il metodo "Seleziona riga", ma questo non è adatto per visualizzare specifiche tecniche grandi o nidificate. Se qualcuno conosce una buona elaborazione della visualizzazione, scrivi, allegherò un collegamento. Io stesso utilizzo l'elaborazione "PreviewTSZ" da molto tempo, ma non sono riuscito a trovarla sull'IS.

Come correggere l'inserimento dei premi assicurativi in 1C Salario e personale 7.7?
Servizio - impostazioni - tariffe dei premi assicurativi.
Il pagamento dei premi assicurativi non è incluso nella contabilità personalizzata.
È necessario creare un documento "Calcolo dei premi assicurativi". Menu documenti - tasse - calcolo dei premi assicurativi. Nel campo "Mese di calcolo dei premi" è indicato il mese per il quale vengono trasferiti i premi assicurativi. La data del documento determina il mese in cui sono stati trasferiti i premi assicurativi.
Durante la compilazione del Conto Personalizzato non vengono compilati gli importi dei contributi versati.
Nel menu Documenti-Tasse-Calcoli premi assicurativi, compila questo documento per ogni mese di fatturazione.
Come inserire i pagamenti ai sensi dei contratti di licenza? Non dovrebbero essere soggetti a premi assicurativi?
Nel menu Elenchi - Calcolo salariale - Tipi di calcoli - Ritenuta alla fonte - Imposta sul reddito delle persone fisiche - rimuovere i Pagamenti in base ad accordi di licenza dalla base imponibile; - Premi assicurativi - Imposte - eliminare dalla base imponibile i pagamenti derivanti dai contratti di licenza. Stipula un contratto di licenza; non sarà soggetto ad alcuna tassa.
Come avviare un noleggio auto con conducente in modo che il noleggio auto non rientri nei premi assicurativi e il lavoro dell'autista non rientri solo nel Fondo di previdenza sociale?
È necessario inserire nuove tariffe e dichiarare che l'affitto non è soggetto a tasse e che il servizio lavorativo è soggetto a tutte le tasse e, dopo aver calcolato le tasse, cancellare l'importo del Fondo di previdenza sociale nel Giornale per il calcolo dei premi assicurativi.

Ho bisogno di modificare i dati della Contabilità Personalizzata in base all'anzianità di servizio di un dipendente, come faccio?
Nel menu Elenchi - Dipendenti - Dipendente - Inserimento dati - Contabilità personalizzata della Cassa pensione della Russia (inserendo informazioni sulla durata del servizio) - inserisci i dati sulla durata del servizio o modifica i dati esistenti.
Come inserire una b/l per la malattia di un bambino di 3 anni ricoverato in ospedale?
Nel menu Documenti – Assenza per malattia – inserisci in questo documento il Motivo dell'invalidità: Prendersi cura di un figlio malato; e nel caso dell'assistenza all'infanzia: fino a 7 anni in ospedale, ma perché I guadagni medi non vengono compilati automaticamente; devono essere compilati con l'importo dei tuoi ultimi guadagni.
L'accordo GPC non è soggetto alla FSS?
La remunerazione prevista da un contratto è soggetta ai contributi assicurativi al Fondo pensione della Federazione Russa, FFOMS e TFOMS e non è soggetta ai contributi assicurativi al Fondo federale delle assicurazioni sociali della Federazione Russa (clausola 2, parte 3, articolo 9 della legge n. 212-FZ).

Lo stipendio medio in congedo per malattia non viene compilato.
Nelle impostazioni impostare la registrazione predefinita su “Proporzionale alla base di calcolo”.
Dove registrarsi per le prestazioni per le donne incinte iscritte nelle prime fasi della gravidanza?
Elenco - calcolo dello stipendio - tipi di calcoli - prestazioni una tantum dell'assicurazione sociale. Nella scheda contabilità, seleziona la casella relativa alle spese a carico del Fondo delle assicurazioni sociali e registra la voce Dt 69,01 Kt 70.
Nel foglio presenze, il 3 e il 10 maggio sono elencati come giorni lavorativi. Ho inserito i giorni festivi come 3-00, 10-00.
È necessario riempire il calendario di cinque giorni di maggio con la casella "Prendi in considerazione le ferie" e rigenerare il foglio dell'orario di lavoro.
Dove inserire la tariffa FSS NS e PZ?
Elenchi - contabilità salariale - registrazioni aggiuntive.
Come inserire un certificato di invalidità?
È necessario selezionare il dipendente che ha ricevuto un certificato di invalidità nell'elenco dei dipendenti. Nella scheda Contabilità fiscale, nella riga Dati per il calcolo dei premi assicurativi, fare clic sul pulsante Modifica per selezionare il documento Certificato di accertamento di invalidità.
Nel Congedo fino a 1,5 anni la data di pagamento delle prestazioni fino a 1,5 anni è stata inserita in modo errato, come posso modificarla?
È necessario effettuare un reso durante il periodo di creazione di questo documento, correggere i dati e ripubblicare tutti i documenti.
Come si può indicare che ZiK si sta organizzando secondo il sistema fiscale semplificato?
Modifica nelle Impostazioni dell'organizzazione - sistema fiscale semplificato - in Costanti - Organizzazione utilizzando il sistema fiscale semplificato ed effettua un calcolo dello stipendio.
Come assumere un lavoratore part-time esterno presso la vostra sede di lavoro principale?
Puoi licenziare un dipendente part-time e assumerne uno a tempo pieno.
Tutti i premi assicurativi sono considerati in ZiK e l'organizzazione adotta un sistema fiscale semplificato.
Nelle operazioni in costanti, nella costante tariffa base dei premi assicurativi, inserire il pulsante della cronologia del valore dell'organizzazione che utilizza il sistema fiscale semplificato e indicare da quale data è valida questa costante.
Non è presente alcun pulsante di caricamento nella dichiarazione unificata delle imposte sociali...
Nel servizio - nelle impostazioni nella scheda Programma e contabilità, installa il programma (invece di un altro programma in un'organizzazione autosufficiente) contabilità 7.7, edizione 4.5 e riapri la dichiarazione UST.
Come posso visualizzare i dati del Giornale Stipendi solo per il 2009?
Nel Giornale degli stipendi, imposta la Profondità di visualizzazione dell'archivio all'inizio dell'anno.
Installazione dell'imposta sociale unificata nello ZIK.
Attraverso l'"Avvia Assistente".
Lo stipendio medio non è incluso nel certificato di congedo per malattia.
Nelle impostazioni del servizio nella scheda Stipendi e contabilità, nel campo Registrazione predefinita, inserire la registrazione predefinita. Riempi il congedo per malattia, lo stipendio medio sarà riempito.
Come registrare l'assenteismo dei dipendenti?
Menu Documenti - Altre deviazioni - Assenteismo.
Il risarcimento per l'uso di un'auto personale entro i limiti è soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Trova questo accantonamento come parte della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e trasferiscilo nell'elenco di sinistra.
Come faccio ad aggiungere la detrazione standard per un figlio?
Nel menu Elenchi - Dipendenti - Dipendente - nella scheda Principale - Inserimento dati - Detrazioni imposte sul reddito delle persone fisiche - detrazione standard 1000 rubli.
Come inserire i calcoli per le lavoratrici iscritte nelle prime fasi della gravidanza?
È necessario inserire un calcolo predefinito: Menu Elenchi - Calcolo salariale - Tipi di calcoli - Prestazioni una tantum dell'assicurazione sociale e inserirvi una registrazione.
Il nuovo dipendente non viene inserito nella directory "Dipendenti".
È necessario premere il pulsante “Imposta (disabilita) la visualizzazione dell'elenco per gruppi.
Non vengono generate registrazioni di prestazioni per le donne incinte iscritte nelle prime fasi della gravidanza.
Nella directory - calcolo salariale - tipi di calcoli, fare clic sul pulsante "Assistente" per descrivere il calcolo predefinito, estrarre un beneficio una tantum dall'assicurazione sociale, lasciare un segno di spunta la maturazione è di natura una tantum, beneficio al spese del Fondo delle assicurazioni sociali nel modello di registrazione Dt 69.01 "Spese di assicurazione" Kt 70, annotare il tipo di calcolo . Inseriscilo nel documento Inserimento del calcolo per il dipendente, seleziona il tipo di maturazione delle prestazioni per le donne incinte registrate nelle prime fasi della gravidanza ed effettua il calcolo.
Una dipendente in congedo di maternità non compare nel foglio presenze.
Quando crei una scheda attività, compilala non solo con i dipendenti a tempo pieno, ma seleziona anche la casella Temporaneamente non funzionante.
La dipendente è rientrata anticipatamente dal congedo di maternità. Cosa fare?
Modificare i termini nel documento “Congedo parentale”.
Non è presente il pulsante "Download" nei rapporti UST.
Apri: servizio - impostazioni - buste paga e contabilità, cambia il programma di contabilità, invece di "Un altro programma di contabilità in un'organizzazione autosufficiente".
È necessario scaricare il piano dei conti dal reparto contabilità.
Il servizio di scambio dati carica i dati su stipendi e personale, seleziona le caselle quali account devono essere caricati e copia il percorso. Nel servizio ZiK-scambio dati - download dati, inserisci il percorso, 2 caselle di controllo modalità debug, ricorda i collegamenti e fai clic sul pulsante "Download". È stato introdotto un sovrapprezzo. Viene fornita la data di inizio, la data di fine no. È stata emessa un'ordinanza per annullare il bonus dal 1° agosto. Come posso cancellarlo?
Per correggere la data di fine del documento "Inserimento di un calcolo per un elenco di dipendenti", è necessario creare un documento di correzione utilizzando il pulsante "Correggi". Dopo aver creato le registrazioni di storno, è necessario compilare (come suggerisce il programma) il documento “Maturazione Stipendi” con il metodo “Ricalcolo Periodi Passati” e indicare l'intero periodo mentre era in vigore il tipo di calcolo eseguito dal documento in correzione .
È possibile utilizzare anche il documento “Cessazione temporanea delle indennità (ritenute)”. Il documento consente di sospendere temporaneamente e permanentemente ratei e detrazioni per un dipendente alla volta. La dipendente lavora dal 4 maggio, ma ha commesso un errore e ha inserito nell'ordine di assunzione la data di assunzione del 14 maggio. Ad agosto ho scoperto che il mio stipendio di maggio era stato calcolato in modo errato. Nell'ordine ho corretto la data di assunzione. Lo stipendio di maggio non è corretto. Alla fine di agosto il dipendente si licenzia.
Nel documento di calcolo dello stipendio, indicare il metodo di ricalcolo degli stipendi per il periodo precedente dal 1 maggio al 31 maggio. Successivamente, ricalcolare le tasse e ricalcolare. I dati di ricalcolo per maggio si rifletteranno nel giornale delle buste paga nel periodo di agosto.
Non vengono generate registrazioni per le imposte sui salari, ma per salari e stipendi.
Nel libro di consultazione - calcolo delle buste paga - tipi di calcoli per ciascuna imposta nella scheda contabilità, inserire un punto per la distribuzione tra i conti e indicare che la registrazione del conto DT è vuota, ovvero verrà selezionata automaticamente o dalla registrazione predefinita . O dall'elenco dei dipendenti o dal dipartimento, a seconda di dove sono registrate le registrazioni per le buste paga e il conto CT 69 del sottoconto dell'imposta corrispondente.
Quando aggiungo un dipendente, la data di nascita diventa 2046 e l'anno di nascita è 1946, come posso modificarla?
Nel menu Servizio-Opzioni-Anno dell'inizio del secolo di lavoro passare al 1945.
Quando si forniscono prestazioni fino a 1,5 anni, non viene eseguita. Giura per cablaggio errato.
In questo caso è necessario inserire la voce nel menu Elenchi-Calcolo buste paga-Tipi di pagamenti-Indennità fino a 1,5 anni e fino a 3 anni e ripubblicare il documento creato.
Un dipendente è stato mandato in viaggio d'affari per 3 giorni dal 30/05/09, ma è tornato prima. Come posso modificare i dati in viaggio d'affari se il periodo di fatturazione al momento della creazione del documento è chiuso?
Nel periodo di fatturazione di giugno, nel documento creato Pagamento in base al guadagno medio, fare clic sul pulsante Modifica per aprire la modifica del periodo del viaggio d'affari e modificare la data A e pubblicare il documento.
Quando si generano report nell'ambito del Fondo pensionistico e fiscale sociale unificato, gli importi dei pagamenti anticipati vengono formati in modo errato e vi è una discrepanza nei dati di un dipendente in congedo continuativo.
È necessario compilare un modulo di rapporto esterno e caricarlo nel reparto contabilità.
Come si può sapere in quali periodi il dipendente è stato in ferie?
È necessario rivedere il modulo T-2 (carta personale), sezione 8.
Un dipendente si è ammalato mentre era in ferie. Non sono previsti congedi per malattia. Quando si entra in congedo per malattia, viene visualizzato il messaggio: "Sono già state inserite deviazioni per il periodo, devo interrompere?"
In questo caso è necessario selezionare no. Successivamente, vai al documento delle ferie utilizzando il pulsante "Correggi", modifica la data di fine delle ferie se la vacanza viene prolungata.
Come si può usufruire del congedo parentale fino a 1,5 anni se una dipendente dà alla luce due gemelli?
È necessario inserire un documento di deroga al congedo parentale separato per ciascun figlio.
Come inserire una transazione secondo la Cassa pensione della Russia?
Nel menu Elenchi-Calcolo stipendio-Tipologie di pagamento-Contributi unificati previdenziali e assicurativi inserire la voce relativa all'imposta richiesta.
[b]Il dipendente ha lavorato a tempo parziale, come è possibile correggere 8 ore di lavoro per le ore effettivamente lavorate dal dipendente?
L'orario di lavoro può essere modificato nel Foglio orario di lavoro, invece di 8 ore è possibile inserire il tempo effettivamente lavorato.
Come posso assegnare il lavoro dei dipendenti a una settimana lavorativa di 4 giorni nel programma?
È necessario creare un calendario dei turni di 4 giorni nel menu Regolamenti-Calendari, creare un nuovo programma nel menu Elenchi-Programmi di lavoro e aggiungervi un calendario dei turni. Utilizzando il documento di trasferimento del personale, apportare modifiche agli orari di lavoro dei dipendenti e calcolare gli stipendi.
La società di gestione deve mostrare i dati in 2-NDFL pagati per un individuo.
In questo caso, dovresti compilare 1-NDFL per questa persona e generare dati in base alla formazione dei dati 2-NDFL.
Come inserire le ferie?
Nel menu Regolamento-Inserisci giorni festivi, inserisci giorni festivi.
Come inserire la maturazione di una prestazione una tantum alla nascita di un figlio?
Nel menu Elenchi-Libri paga, inserisci questo accantonamento per il Fondo delle assicurazioni sociali e nel menu Documenti-Inserimento dei calcoli, il dipendente inserisce questo accantonamento.
È corretto assumere un dipendente precedentemente licenziato con il vecchio numero del personale?
No, solo con un nuovo numero.
Trattenuta degli alimenti.
Menu documenti inserimento trattenute - atto di esecuzione, indichiamo al dipendente la modalità di trattenuta della tassa postale, l'importo della tassa postale, la modalità di calcolo come importo fisso, indichiamo l'importo. Dopo il calcolo, vai ai rapporti dell'atto di esecuzione, digita il rapporto via e-mail e fai clic su "Genera".
Come concedere un prestito senza interessi e calcolare i benefici materiali?
Nel menu Elenchi - Calcolo buste paga inserire Nuovo rateo (prestito senza interessi), nel menu Documenti - Inserisci calcolo per un dipendente inserire il rateo prestito e in Inserimento ratei inserire il calcolo dei Benefici materiali sui depositi.
Vacanza per prendersi cura del bambino. ho sbagliato la data...
È necessario correggere la data nel documento in... e ricalcolare lo stipendio.
Come calcolare le indennità di viaggio in base alla retribuzione media nel 1C: programma salari e personale 7.7. Non viene presa in considerazione l'aliquota regressiva secondo FFOMS e TFOMS per un dipendente il cui stipendio supera i 600.000 rubli. tra 9 mesi.
È necessario accedere al menu Documenti-Altre deviazioni-Pagamento in base al guadagno medio. Il tasso regressivo di FFOMS e TFOMS non viene considerato dopo aver superato i 600.000 rubli.

Il programma "1C: Stipendio e personale" è progettato per il calcolo dei salari e dei registri del personale; può essere utilizzato sia nelle imprese autosufficienti della Federazione Russa che nelle organizzazioni con finanziamenti di bilancio; Ti consente non solo di automatizzare il calcolo delle buste paga, ma anche di organizzare i registri dei dipendenti, registrare i movimenti ufficiali e ricevere informazioni statistiche sul personale. La versatilità del sistema consente di implementare qualsiasi approccio alla risoluzione di questi problemi e ricevere eventuali documenti di segnalazione.

Funzionalità principali:

Caratteristiche iniziali

Varie funzionalità supportate dalla configurazione

Immediatamente dopo l'installazione del sistema, hai la possibilità di iniziare a calcolare la busta paga. Puoi già:

emettere ordini di lavoro;
emettere ordini per promozioni;
inserire e calcolare il congedo per malattia;
calcolare ferie di varia natura e redigere note ferie;
introdurre pagamenti e indennità aggiuntivi una tantum o a lungo termine;
emettere ordini per il pagamento di bonus sia ai dipartimenti che ai singoli dipendenti;
effettuare ricalcoli retroattivi;
calcolare una serie di pagamenti aggiuntivi da un pagamento aggiuntivo allo stipendio a un bonus “per la durata del servizio”;
mantenere la tabella del personale dell'impresa;
ricevere rapporti e moduli standard da presentare alle autorità fiscali e ad altre autorità;
effettuare pagamenti anticipati dei salari;
effettuare il pagamento parziale dello stipendio;
importi dei depositi non emessi secondo le buste paga;
tenere conto dei debiti salariali dei periodi precedenti;
formalizzare il licenziamento con calcolo delle indennità di ferie e di fine rapporto;
molto di piu...

La configurazione standard prevede la possibilità di utilizzare passo dopo passo tutte le funzionalità incluse nella configurazione. Ad esempio, puoi iniziare a lavorare con il programma senza utilizzare tutte le funzionalità di configurazione e successivamente passare all'utilizzo di tutte le funzionalità.

Tutti i rapporti e i documenti necessari

Il programma ti consentirà di utilizzare tutta la ricchezza delle funzionalità di progettazione di Windows durante la preparazione di report e documenti standard basati sui risultati dei calcoli. È possibile creare, ad esempio, i seguenti documenti:

Documenti del personale:
- Ordine di ammissione (modulo T-1);
- Ordine di licenziamento (modulo T-8);
Documenti normativi:
- Libro paga;
- Calcolo delle imposte;
Documenti che registrano il pagamento per il tempo non lavorato:
- Congedo per malattia;
- Maturazione delle ferie (modulo T-6);
Documenti che registrano le detrazioni a lungo termine:
- Prestito aziendale;
- Elenco delle prestazioni;
Documenti che registrano il pagamento per il tempo lavorato:
- Abiti;
- Contratti civili;
Puoi anche creare report come:
- Foglio presenze (modulo T-13);
- Buste paga;
- Estratti di liquidazione e pagamento (moduli T-49, T-51, 13-FO, 15-FO);
- Riepilogo salariale;
- Rapporto sulle spese del Fondo delle assicurazioni sociali;
- Sintesi degli atti di esecuzione;
- Codice sul trasferimento dei salari alle banche;
- Numero medio di dipendenti;
- Rapporti sul personale (compreso il modulo T-3);
- Reporting consolidato per le organizzazioni di bilancio (secondo i moduli 14-BUDZH e 14-SV);
- Report riepilogativo delle transazioni;
- Registri della contabilità fiscale del costo del lavoro ai fini dell'imposta sugli utili;
Inoltre, è disponibile la seguente rendicontazione fiscale:
- Certificato di reddito di una persona fisica (modulo 2-NDFL);
- Informazioni sul reddito delle persone fisiche su supporto magnetico;
- Tessera fiscale per la contabilità dei redditi e delle imposte sul reddito delle persone fisiche (modulo 1-NDFL);
- Rapporti per la contabilità personalizzata nella Cassa pensione (modulo ADV-1 e informazioni individuali sull'assicurato, modulo SZV-3);
- Informazioni per la contabilità personalizzata della Cassa Pensione su supporto magnetico;
- Calcolo degli anticipi nell'ambito dell'imposta sociale unificata e dei contributi assicurativi al Fondo pensione per l'assicurazione pensionistica obbligatoria;
- Carta individuale secondo l'Imposta Sociale Unificata;
- Domande di persone fisiche all'Ispettorato fiscale per ottenere un TIN.

Puoi personalizzare report personalizzati utilizzando il logo della tua azienda, i colori del testo, caratteri diversi, ecc.

Preparazione buste paga

Vari sistemi e forme di remunerazione

In questo programma, la busta paga può essere calcolata utilizzando vari sistemi (anche su base provvigionale) e forme di remunerazione.

Dopo aver installato il programma, a seconda delle tue esigenze, puoi utilizzare o meno le funzionalità avanzate di gestione stipendi. Se la tua organizzazione non utilizza forme di pagamento specifiche, non è necessario utilizzare funzionalità avanzate di gestione delle retribuzioni.

Se non si utilizzano le funzionalità avanzate di gestione stipendi, durante il calcolo degli stipendi sono disponibili solo le forme di remunerazione più semplici: un semplice stipendio basato sul tempo e una tariffa oraria, nonché un bonus temporale basato sullo stipendio e sulla tariffa oraria.

Di seguito sono elencati tutti i sistemi e le forme di pagamento previste nel programma:

Retribuzione semplice basata sul tempo (giornaliera);
Stipendio semplice basato sul tempo (a ore);
Semplice a tempo con tariffa oraria;
Bonus salariale basato sul tempo (giornaliero);
Bonus basato sul tempo in base alla retribuzione (oraria);
Bonus temporale a tariffa oraria;
In base al tempo per stipendio, per giorno, “dal rovescio”;
Lavoro a cottimo diretto;
Bonus pezzo;
Pezzo progressivo;
Lavoro a cottimo indiretto;
Accordo;
Su base provvigionale (stipendio +% delle entrate);
Su base provvigionale (% delle entrate);
Su base provvigionale (% delle entrate, non inferiore allo stipendio);
Retribuzione semplice basata sul tempo (giornaliera) secondo il foglio presenze;
Retribuzione semplice basata sul tempo (a ore) secondo il foglio presenze;
Semplice basato sul tempo con tariffa oraria secondo il foglio presenze.

Monitoraggio del tempo lavorato

Le ore lavorate per i dipendenti con retribuzione basata sul tempo sono definite come la differenza tra l'orario di lavoro standard (secondo i fogli presenze dei dipendenti) e le deviazioni dal normale orario di lavoro (ad esempio ferie, malattie, assenteismo, ecc.) che si sono verificate durante il periodo di fatturazione corrente.

Per i lavoratori che lavorano con retribuzione forfetaria o retribuita su base provvigionale, il tempo lavorato viene calcolato allo stesso modo dei “lavoratori temporanei”, ma viene utilizzato solo per il calcolo delle ferie e delle assenze per malattia degli stessi; lavoratori viene calcolato in base ai documenti registrati su di loro relativi alla produzione (ordini a cottimo e di brigata, provvigioni, ecc.).

Se l'impresa utilizza la registrazione riepilogativa dell'orario di lavoro per determinate categorie di dipendenti, è possibile utilizzare orari di lavoro multiturno definiti dall'utente per registrare automaticamente le ore lavorate di tali dipendenti.

Inoltre, se per alcuni dipendenti non è possibile indicare un programma di lavoro prestabilito utilizzando i calendari, la contabilità del tempo lavorato da tali dipendenti può essere inserita manualmente nei fogli presenze.

Tenendo conto delle caratteristiche settentrionali e regionali

Le capacità del programma ne consentono l'utilizzo non solo nelle imprese nella parte europea della Federazione Russa, ma anche in aree speciali, aree dell'estremo nord e aree equivalenti. In questo caso è possibile utilizzare dati specifici come il coefficiente regionale, la data di inizio dell'esperienza lavorativa nel nord, la percentuale individuale di pagamenti aggiuntivi per lavoro nel nord, ecc.

Il coefficiente regionale, così come il bonus per l'esperienza lavorativa al Nord, vengono automaticamente presi in considerazione nel calcolo della retribuzione media per pagare assenze per malattia, ferie, ecc.

Registri del personale e pianificazione del personale

Il programma consente di registrare l'assunzione, il licenziamento e il movimento dei dipendenti, creare automaticamente moduli standard di ordini del personale e ricevere report sui dati del personale dei dipendenti.

Il programma consente di mantenere la tabella del personale dell'impresa, compreso un elenco di dipartimenti e la composizione ufficiale di ciascun dipartimento.

L'utilizzo di una tabella del personale ti consentirà di:

Effettuare la verifica automatica della conformità dei documenti del personale (come ordini di lavoro e trasferimenti di personale) con la tabella del personale completata. Ad esempio, al momento dell'assunzione, il sistema verificherà la conformità del numero di unità di personale per un determinato dipartimento e posizione con i dati dell'ordine successivo.
Effettuare il calcolo automatico delle indennità ufficiali. Se, durante la compilazione della tabella del personale, si specificano le indennità di lavoro (fino a tre pezzi), ciò porterà al fatto che oltre all'accantonamento principale secondo il modulo salariale, al dipendente verranno maturati dei bonus secondo la tabella del personale . In questo caso, il programma terrà automaticamente traccia sia dei cambiamenti nella posizione e nel dipartimento del dipendente, sia nell'elenco delle indennità dalla tabella del personale. Ad esempio, se la posizione di un dipendente è cambiata durante il mese, dal momento in cui la posizione viene modificata, verranno maturate le indennità di lavoro che corrispondono alla nuova posizione. Se invece nel corso del mese non si è verificato alcun movimento di un dipendente (non è stata modificata né l'unità né la posizione occupata), ma ad un certo punto è cambiata la composizione delle indennità secondo la tabella del personale, da quel momento le indennità matureranno secondo le nuove condizioni.

L'utilizzo di questo programma non richiede necessariamente l'utilizzo né del concetto di tabella del personale né dei concetti di dipartimento e posizione. Per una piccola impresa che non ha stabilito la pratica di mantenere una tabella del personale, è sufficiente mantenere semplicemente un elenco di dipendenti senza confrontare il dipartimento, la posizione e lo stipendio assegnati ai dipendenti con la tabella del personale. Inoltre, non è necessario specificare un dipartimento o una posizione per il dipendente.

Caratteristiche delle organizzazioni di bilancio

Il programma consente di calcolare gli stipendi non solo nelle organizzazioni autosufficienti, ma anche in quelle di bilancio. Il programma prevede accantonamenti specifici inerenti alle organizzazioni di bilancio, come bonus per l'anzianità di servizio, bonus per lavorare con materiali classificati, ecc.

Il programma implementa la possibilità di calcolare i bonus per l'anzianità di servizio. Un'organizzazione può utilizzare diverse scale di percentuali di bonus a seconda dell'anzianità di servizio.

Per alcuni report standard, in particolare quando si calcolano le buste paga nelle organizzazioni di bilancio, è importante tenere conto degli importi maturati per categoria di posizioni dei dipendenti. Nella configurazione proposta viene adottata la seguente composizione delle categorie lavorative dei dipendenti:

Dirigenti;
specialisti;
Altri dipendenti;
Lavoratori;
Operatori scientifici e pedagogici.

Il programma ha la capacità di calcolare gli importi degli stipendi e delle indennità per il personale militare e i dipendenti pubblici. Questa funzionalità è fornita da documenti del personale specializzato e tipi di calcoli.

La caratteristica più caratteristica del calcolo dello stipendio dei dipendenti pubblici (compreso il personale militare) è la presenza di uno stipendio, costituito dallo stipendio ufficiale e da un'indennità per la categoria di qualifica (per il personale militare - stipendio secondo il grado militare (speciale)), la presenza di indennità, la cui percentuale è calcolata in base a una certa esperienza. Lo stipendio ufficiale di un militare può essere assegnatogli secondo una delle tre griglie di grado (grado 6, 9 o 51).

Esistono alcune differenze nel calcolo di alcuni pagamenti aggiuntivi; in particolare, alcuni pagamenti aggiuntivi maturano nel mese corrente per il mese precedente. Inoltre, l'indennità monetaria del personale militare ha caratteristiche specifiche quando tassata con l'imposta sul reddito delle persone fisiche e con l'imposta sociale unificata. Tutte queste funzionalità sono prese in considerazione nel programma.

Le posizioni dei dipendenti pubblici hanno una specifica classificazione in gruppi e categorie. Tale classificazione è utilizzata anche nella specifica rendicontazione consolidata sui moduli 14-BUDZH e 14-SV.

Per i registri del personale militare vengono utilizzati i seguenti documenti specifici:

Provvedimento di iscrizione nelle liste unitarie;
Ordine di escludere un'unità dalle liste;
Ordine sul trasferimento del personale militare.

Il pagamento delle indennità maturate al personale militare è formalizzato mediante appositi estratti conto secondo i moduli 13-FO e 15-FO.

Lavorare con basi di informazioni distribuite

(Componente "Gestione delle basi informative distribuite" fornito separatamente)

Lo scopo principale degli strumenti per lavorare con basi di informazioni distribuite è organizzare un sistema unificato di registri del personale e calcoli delle buste paga presso le imprese che hanno filiali geograficamente remote che non sono collegate da una rete locale alla sede principale.

ordine e metodo arbitrari di trasferimento delle modifiche;
mantenere diverse filiali che operano autonomamente;
sincronizzazione dati completa o selettiva;

Varie opzioni di configurazione

Il sistema 1C: stipendio e personale può essere adattato a qualsiasi caratteristica del calcolo delle buste paga e della contabilità del personale di una particolare impresa. Nella modalità di configurazione del sistema è possibile:

modificare esistenti e creare nuovi documenti e libri di consultazione di qualsiasi struttura;
cambiare moduli video e stampati di documenti e libri di consultazione;
modificare le proprietà delle directory, ad esempio, modificare la composizione dei dettagli, il numero di livelli, il tipo di codice, l'intervallo di controllo dell'unicità del codice;
creare eventuali report e procedure di trattamento delle informazioni;
descrivere il comportamento degli elementi del sistema in un linguaggio integrato
e altro ancora!

L'utente può descrivere in modo indipendente nuovi tipi di addebiti e detrazioni, modificare le basi di calcolo integrate di addebiti e detrazioni, ecc.

Amministrazione, networking e diritti di accesso

Il sistema include strumenti che consentono all'amministratore di sistema di:

mantenere un elenco degli utenti del sistema;
assegnare password agli utenti per accedere al sistema;
assegnare agli utenti i diritti per eseguire determinate operazioni e accedere ai dati di sistema;
creare interfacce utente individuali.

Inizialmente, il programma offre diverse interfacce che determinano l'accesso a determinate funzionalità e delineano l'insieme di funzionalità utilizzate quando si lavora con il programma (Budget, Autosufficiente, Militare, ecc.).

La versione di rete del programma ti consentirà di lavorare con un'unica base informativa da più postazioni di lavoro. Inoltre, il sistema include strumenti che consentiranno all'amministratore di:

visualizzare l'elenco degli utenti attivi;
ottenere la cronologia lavorativa dell'utente.

Servizio addizionale

Il sistema contiene strumenti di servizio come:

Calcolatori numerici e di formule;
Calendario;
Impostazione della visualizzazione di documenti di testo;
Configurazione di alcuni elementi dell'interfaccia senza modificare la configurazione del sistema da parte dell'amministratore;
Personalizzazione delle barre degli strumenti.

Una serie di "assistenti" ti consentirà di padroneggiare rapidamente operazioni come l'assunzione di dipendenti o la descrizione di accantonamenti aggiuntivi. Il sistema è dotato di un assistente “avvio”, che eseguirà la configurazione iniziale dei parametri del sistema in modalità dialogo. Dovrai solo indicare il nome e il tipo di finanziamento della tua impresa, nonché determinare quali funzionalità del sistema utilizzerai. L'assistente provvederà inizialmente a compilare i parametri di funzionamento del sistema.

Inoltre, la Guida può sempre venire in soccorso. La guida è destinata allo studio autonomo del programma da parte degli utenti inesperti. Le pagine della Guida contengono una descrizione degli oggetti del programma dal punto di vista del loro utilizzo per il calcolo dei salari per i dipendenti nel programma 1C: Salario + Personale.

FORNIAMO GRATUITAMENTE LA CONSEGNA, L'INSTALLAZIONE E IL COMPLETAMENTO INIZIALE DEI CLASSIFICATORI DI INDIRIZZO E BANCA. CON IL PROGRAMMA SONO FORNITI DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA E MANUALE UTENTE.

Oltre al programma, offriamo 6 mesi di utilizzo gratuito della nostra esclusiva linea di consulenza.

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ZiK 7.7 sta gradualmente scomparendo. Ma forse alcuni di noi dovranno fare i conti con questa configurazione ancora più di una volta. Poiché c'è sempre meno lavoro e meno ordini, la conoscenza e l'esperienza al riguardo stanno gradualmente svanendo. Non voglio perdere così la mia esperienza di 14 anni con lo ZiK 7.7.

In questo articolo, per non dimenticare, scriverò i punti importanti su questa configurazione, per non dimenticarmi, e all'improvviso qualcuno erediterà questa per manutenzione e sarà costretto (non c'è altro modo di dirlo) a mantenerlo.

Oppure puoi anche considerare questo articolo come la “Lettera a te stesso del passato” ormai di moda.

ZiK è ancora attivo e vengono rilasciati aggiornamenti regolari della configurazione. È una buona notizia Tuttavia, non sempre esistono regole per lo scambio con altre configurazioni.
Brevemente sull'essenza dei calcoli sui salari. Sarò il più breve possibile. Alla fine, tutto viene fatto per ottenere un rapporto "busta paga": questo è un rapporto che mostra quanto è stato maturato e trattenuto per ciascun dipendente, e il rapporto "Liquidazione per competenza" è un analogo di una busta paga, ma riepilogato per tutti i dipendenti. Esistono generalmente due tipi di movimenti di liquidazione: accantonamenti e detrazioni. Maturazione: può essere "stipendio", "bonus", varie indennità. Le detrazioni riguardano contributi professionali, imposte sul reddito, ecc. Inoltre, le detrazioni possono includere condizionatamente il pagamento degli stipendi. Di conseguenza, aritmetica semplice: debito iniziale + ratei - detrazioni = debito finale (saldo). Gli stipendi vengono generalmente calcolati mensilmente.
Da un punto di vista tecnico, ci sono due periodi salariali: il “periodo di liquidazione” e il “periodo di azione”. Ricorda solo questo.
In ZiK, per il calcolo normale è necessario “aprire un periodo” o “effettuare una transizione verso un nuovo periodo”. In questo caso tutti i movimenti dei periodi precedenti diventano disponibili solo per la visualizzazione e non è più possibile correggere i risultati del calcolo nel modo consueto. Cioè, prima dell'inizio di un nuovo periodo di fatturazione, ad esempio, quando vogliamo calcolare lo stipendio “per gennaio”, dobbiamo assicurarci che “Gennaio di quest'anno” sia “aperto”.
Se all'improvviso hai bisogno di modificare i record di un vecchio periodo, devi ricordarlo. Esistono due tipi di modifiche: a) modifiche retroattive, quando semplicemente correggiamo i documenti di un periodo vecchio perché differiscono dai nostri documenti cartacei. Questo è l'unico motivo per cui il calcolo viene corretto retroattivamente. b) correzioni per il periodo in corso, quando si scopre che il calcolo del periodo precedente era errato, ma tutto concorda con i documenti e la relazione è già stata presentata e firmata. Cioè, è impossibile apportare modifiche retrospettive, pertanto, nel periodo corrente vengono effettuate registrazioni correttive del periodo precedente. Ad esempio, a gennaio effettuiamo un aggiustamento “per dicembre di quell’anno”. Per correggerlo “retroattivamente”, controlla se il vecchio periodo è ancora aperto, oppure se è già stato effettuato un “passaggio a un nuovo mese”. Se il vecchio periodo è aperto, tutto è chiaro, lo abbiamo adeguato e siamo andati avanti. Se il periodo è "chiuso", puoi aprirlo nel modo standard, ma ciò è irto di gravi conseguenze: i record del vecchio periodo aperto verranno contrassegnati come "non calcolati" e dovranno essere ricalcolati . Questo è molto negativo, dal momento che il contabile spesso e in modo casuale apporta modifiche ai calcoli (e quindi non lo ricorda), per cui il ricalcolo non può essere eseguito proprio così: le regolazioni manuali andranno perse. Utilizzare il trattamento "Soft Rollback" per passare al periodo precedente, quindi "tornare indietro" al periodo corrente. Ad esempio questo http://infostart.ru/public/14760/
Non è possibile correggere la base dei tipi di calcolo e dei ratei se sono già stati utilizzati (questo vale per i tipi di calcolo secondari come “Bonus”, ecc.). Questo è importante per i calcoli "in media": tutti i tipi di congedo per malattia, ferie pagate, "tempi di inattività", ecc. Successivamente, tutto ciò inizierà a essere considerato in modo errato, tenendo conto degli aggiustamenti. Se si scopre che il database è stato configurato in modo errato, è meglio creare un nuovo tipo di calcolo, "chiudere" i ratei dei dipendenti per il vecchio tipo di calcolo e aggiungere loro un nuovo tipo creato, che è già configurato "correttamente in un modo nuovo."
Elenco "Dipendenti". Se un dipendente è stato licenziato e viene riassunto, non è possibile creare un nuovo elemento della directory, è necessario utilizzarne uno esistente (questa è una funzionalità di ZiK 7.7, nelle versioni 8 è il contrario), altrimenti si verificheranno errori durante l'invio dei report . L'unica opzione accettabile e corretta quando è necessaria la duplicazione è accettare lo stesso dipendente, già in servizio, per una posizione di dipendente part-time. Quindi due elementi dovrebbero apparire nella directory. Se guardi da un punto di vista tecnico, il dipendente principale avrà compilato il campo "Elemento principale" - un collegamento a se stesso, e il dipendente part-time avrà compilato il campo "Elemento principale" - un collegamento al dipendente principale. Utilizzare l'assistente di input dei dipendenti. In caso di duplicazione di un dipendente non sarà possibile presentare le rendicontazioni dell'anno. Dovremo scrivere l'elaborazione.
ZiK utilizza molti dettagli che cambiano nel tempo: dettagli periodici. Spesso un contabile incontra difficoltà con il suo lavoro a causa loro. Dovresti usare il pulsante "Cronologia".
Il modulo globale è enorme. È molto facile confondersi. Dovresti installare OpenConf per lavorare più facilmente con la configurazione. http://infostart.ru/public/15540/ A causa dell'elevato numero di linee globali, anche le modalità di debug possono rallentare. Per eseguire il debug del globalizzatore, non è necessario utilizzare punti di interruzione, ma impostare stub del tipo "Avviso" e quindi procedere al debug.
Non eseguire il debug di moduli a esecuzione prolungata sulla base di produzione quando gli utenti lavorano tramite RDP, poiché anche tutti gli utenti subiranno un arresto del codice (si sentiranno bloccati).
Per calcolare le transazioni, viene utilizzato uno schema dinamico, ovvero le transazioni vengono calcolate nuovamente ogni volta che viene avviato il "Rapporto sulle transazioni" o il "Carica transazioni". Nel book globale la procedura “Transazioni Glav del Periodo” è responsabile del calcolo delle transazioni. È grande e solo un professionista può apportarvi modifiche.
Sui database di grandi dimensioni, i “Period Posting” possono funzionare per ore, il che irrita i contabili. Esiste un metodo di ottimizzazione semplice; vengono modificate solo poche righe, che consente di velocizzare più volte il lavoro. Questo è descritto in uno degli articoli. Vengono utilizzate specifiche tecniche aggiuntive. Un tipico algoritmo fa questo: Salary Accounting TableNNP.Unload(Salary Accounting TableNNP); È necessario aggiungere il numero richiesto di righe alla dichiarazione di lavoro e solo successivamente copiare le righe alla dichiarazione di lavoro, senza scaricare e caricare completamente. È descritto qui, anche se l’articolo è stato immeritatamente dimenticato e abbandonato. http://infostart.ru/public/16250/
Calcolo delle imposte. L’imposta sul reddito delle persone fisiche viene calcolata immediatamente quando si calcolano i salari, ma esiste anche l’imposta sociale che viene calcolata separatamente.
Per memorizzare i record dei calcoli, è disponibile un “Giornale dei calcoli”. Ce ne sono due principali: "Stipendio" e "Contributi assicurativi". C'è anche "Aggiuntivo", dove a volte vengono calcolati gli stipendi dei dirigenti.
Per impostare le registrazioni contabili, utilizzare l'attributo "Modello contabile" per il dipendente. Puoi anche non specificarlo; in questo caso, imposta un “modello di registrazione” per il dipartimento in cui lavorano i dipendenti. Oppure, se la registrazione è standard per tutti i dipendenti, utilizziamo la costante "Registrazione predefinita".
A volte non è chiaro se l'imposta sul reddito personale sia stata calcolata correttamente o meno. È importante che l'imposta sul reddito delle persone fisiche sia calcolata in base alla competenza durante tutto l'anno, quindi è necessario considerare il periodo da gennaio a dicembre. Esistono anche casi complessi: ad esempio, il periodo precedente può essere incluso nel calcolo, ad esempio "nel dicembre dello scorso anno, le ferie sono state maturate per gennaio dell'anno corrente". Per facilitare il controllo è possibile utilizzare utili report sui ratei per competenza, oppure report come “cedolino paga da inizio anno”, ecc.
Anche per i premi assicurativi il controllo può essere effettuato mediante appositi report riepilogativi. Per controllare i premi assicurativi è importante ricordare che esiste una scala percentuale e puoi verificare se l'imposta è stata calcolata correttamente semplicemente moltiplicando la base per la percentuale. Tuttavia, è necessario tenere traccia di “da quale base proviene l’accantonamento”. Puoi anche scoprire il database eseguendo rapporti speciali che non sono inclusi nello standard ZiK e sono scritti da sviluppatori indipendenti. Ad esempio, questo rapporto: http://infostart.ru/public/21180/
A volte il giornale di calcolo diventa così confuso per un dipendente che il contabile non può effettuare un calcolo automatico e non può correggere le voci (a volte il sistema blocca le rettifiche manuali). Per risolvere questo problema, scaricare l'elaborazione “Calculation Journal Editor”. Ad esempio questo: http://infostart.ru/public/18776/. Naturalmente è necessario farne una copia prima di utilizzarlo. Un principiante o anche uno sviluppatore medio non sarà in grado di scrivere un analogo di questa elaborazione, poiché è importante comprendere chiaramente come lavorare con il registro di calcolo a livello di programmazione. Questa elaborazione ti consente di fare quello che vuoi con il registro di calcolo.
Quando si apportano modifiche a Zik, ricordare che si tratta di un componente "Calcolo" non è necessario aggiungere lì un piano dei conti e registri di contabilità operativa, poiché il cliente potrebbe non disporre delle licenze per essi; Per coloro che lavorano con le versioni 8.x, questo potrebbe non essere banale e ho visto soluzioni di questo tipo.
Nei parametri del servizio, inserire la rappresentazione della data nel formato a 4 cifre “19/11/2014”, non “19/11/14”. Quindi evita confusione con diversi nonni nati negli anni '40, '50.